Voici le message d'erreur que nous avons lorsque nous souhaitons encaisser un chèque d'acompte (à partir d'un devis)
Auriez-vous une solution ?
Merci
UncaughtException on thread Thread[AWT-EventQueue-0,6,main]
unknown field ID_MODE_REGLEMENT in ECHEANCE_CLIENT. The table ECHEANCE_CLIENT contains the followins fields: [ID, MONTANT, DATE, NOMBRE_RELANCE, ID_MOUVEMENT, ARCHIVE, ORDRE, ID_CLIENT, REGLE, ID_USER_COMMON_MODIFY, MODIFICATION_DATE, ID_USER_COMMON_CREATE, CREATION_DATE, INFOS, RETOUR_NATEXIS, REG_COMPTA, DATE_LAST_RELANCE, ID_SAISIE_VENTE_FACTURE, TIERS, ID_COMPTE_PCE_TIERS, ID_SEPA_MANDATE, ID_SDD_MESSAGE, SDD_EndToEndId, FICHIER_CREE, REJETER, ETS, ID_BANQUE]
org.openconcerto.utils.ExceptionHandler: UncaughtException on thread Thread[AWT-EventQueue-0,6,main]
at org.openconcerto.utils.ExceptionHandler.handle(ExceptionHandler.java:145)
at org.openconcerto.utils.ExceptionHandler.handle(ExceptionHandler.java:152)
at org.openconcerto.erp.config.Gestion$2.uncaughtException(Gestion.java:226)
at java.lang.ThreadGroup.uncaughtException(Unknown Source)
at java.lang.ThreadGroup.uncaughtException(Unknown Source)
at java.awt.EventDispatchThread.processException(Unknown Source)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(Unknown Source)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(Unknown Source)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(Unknown Source)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(Unknown Source)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(Unknown Source)
at java.awt.EventDispatchThread.run(Unknown Source)
Caused by: java.lang.IllegalArgumentException: unknown field ID_MODE_REGLEMENT in ECHEANCE_CLIENT. The table ECHEANCE_CLIENT contains the followins fields: [ID, MONTANT, DATE, NOMBRE_RELANCE, ID_MOUVEMENT, ARCHIVE, ORDRE, ID_CLIENT, REGLE, ID_USER_COMMON_MODIFY, MODIFICATION_DATE, ID_USER_COMMON_CREATE, CREATION_DATE, INFOS, RETOUR_NATEXIS, REG_COMPTA, DATE_LAST_RELANCE, ID_SAISIE_VENTE_FACTURE, TIERS, ID_COMPTE_PCE_TIERS, ID_SEPA_MANDATE, ID_SDD_MESSAGE, SDD_EndToEndId, FICHIER_CREE, REJETER, ETS, ID_BANQUE]
at org.openconcerto.sql.model.SQLTable.getField(SQLTable.java:986)
at org.openconcerto.sql.model.SQLRow.getForeignRow(SQLRow.java:506)
at org.openconcerto.sql.model.SQLRow.getForeignRow(SQLRow.java:490)
at org.openconcerto.erp.core.finance.payment.component.EncaisserMontantSQLComponent$1.tableChanged(EncaisserMontantSQLComponent.java:109)
at org.openconcerto.sql.view.list.RowValuesTableModel.fireTableChanged(RowValuesTableModel.java:781)
at org.openconcerto.sql.view.list.RowValuesTableModel.fireTableRowsInserted(RowValuesTableModel.java:826)
at org.openconcerto.sql.view.list.RowValuesTableModel.addRowsSync(RowValuesTableModel.java:944)
at org.openconcerto.sql.view.list.RowValuesTableModel.addRows(RowValuesTableModel.java:724)
at org.openconcerto.sql.view.list.RowValuesTableModel.addRow(RowValuesTableModel.java:710)
at org.openconcerto.sql.view.list.RowValuesTableModel.addRow(RowValuesTableModel.java:703)
at org.openconcerto.erp.core.finance.payment.component.EncaisserMontantSQLComponent.loadEcheancesFromRows(EncaisserMontantSQLComponent.java:428)
at org.openconcerto.erp.core.sales.invoice.ui.ListeDesEcheancesClientsPanel$3.actionPerformed(ListeDesEcheancesClientsPanel.java:210)
at javax.swing.AbstractButton.fireActionPerformed(Unknown Source)
at javax.swing.AbstractButton$Handler.actionPerformed(Unknown Source)
at javax.swing.DefaultButtonModel.fireActionPerformed(Unknown Source)
at javax.swing.DefaultButtonModel.setPressed(Unknown Source)
at javax.swing.plaf.basic.BasicButtonListener.mouseReleased(Unknown Source)
at java.awt.Component.processMouseEvent(Unknown Source)
at javax.swing.JComponent.processMouseEvent(Unknown Source)
at java.awt.Component.processEvent(Unknown Source)
at java.awt.Container.processEvent(Unknown Source)
at java.awt.Component.dispatchEventImpl(Unknown Source)
at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Unknown Source)
at java.awt.Component.dispatchEvent(Unknown Source)
at java.awt.LightweightDispatcher.retargetMouseEvent(Unknown Source)
at java.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(Unknown Source)
at java.awt.LightweightDispatcher.dispatchEvent(Unknown Source)
at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Unknown Source)
at java.awt.Window.dispatchEventImpl(Unknown Source)
at java.awt.Component.dispatchEvent(Unknown Source)
at java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(Unknown Source)
at java.awt.EventQueue.access$500(Unknown Source)
at java.awt.EventQueue$3.run(Unknown Source)
at java.awt.EventQueue$3.run(Unknown Source)
at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
at java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(Unknown Source)
at java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(Unknown Source)
at java.awt.EventQueue$4.run(Unknown Source)
at java.awt.EventQueue$4.run(Unknown Source)
at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
at java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(Unknown Source)
at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(Unknown Source)
... 6 more
Encaissement chèque d'acompte
Bonjour,
si je peux aider :
le message d'erreur c'est du chinois pour moi... Pouvez vous détailler les étapes qui permettent de déboucher à l'encaissement du chèque d'acompte ? (devis accepter ->transfert en commande ->etc...)
à bientôt
wil
si je peux aider :
le message d'erreur c'est du chinois pour moi... Pouvez vous détailler les étapes qui permettent de déboucher à l'encaissement du chèque d'acompte ? (devis accepter ->transfert en commande ->etc...)
à bientôt
wil
-
KIRIE ELECTRICITE
- Messages : 4
- Enregistré le : lun. juin 21, 2021 2:43 pm
Bonjour,
Voici les étapes :
1. Création de devis
2. Transfert en devis accepté
3. Clic droit : Saisie acompte (je coche la case "comptant" pour mon chèque)
4. Mon devis apparait dans les factures non payées : lorsque je clique sur encaisser : BUG
Merci pour votre aide
Voici les étapes :
1. Création de devis
2. Transfert en devis accepté
3. Clic droit : Saisie acompte (je coche la case "comptant" pour mon chèque)
4. Mon devis apparait dans les factures non payées : lorsque je clique sur encaisser : BUG
Merci pour votre aide
Bonjour,
J'ai essayé la manipulation et n'ai pas eu de bug. Je trouve curieux qu'il apparaisse dans les factures non payé si vous coché la case comptant.
Dans mon cas, le chèque se retrouve dans "chèque à encaisser" si la case comptant est coché. Si celle ci n'est pas coché, dans facture non payé.
Dans préférences-> préférences comptes->gestion commerciale, vérifier les champs compte client(411), avance client(4191), dépôt de chèque(5112) et les autres compte de vente(706)...
ainsi que ->compte de règlement->achat et vente (banque 512 et caisse 53)
il peut aussi y avoir un bug à cause de champs dans "mode de règlement par défaut".
Également dans "gestion des pièces commerciales"-> gérer les acomptes sur devis doit être coché
Est ce que ça marche ?
Par contre, je me permet une question : comment créer vous la facture d'acompte, à envoyer au client ? Travaillant dans le bâtiment, je gère beaucoup d'acompte, et c'est pourquoi je ne passe jamais par la saisi des acomptes à partir des devis.
wilfried
J'ai essayé la manipulation et n'ai pas eu de bug. Je trouve curieux qu'il apparaisse dans les factures non payé si vous coché la case comptant.
Dans mon cas, le chèque se retrouve dans "chèque à encaisser" si la case comptant est coché. Si celle ci n'est pas coché, dans facture non payé.
Dans préférences-> préférences comptes->gestion commerciale, vérifier les champs compte client(411), avance client(4191), dépôt de chèque(5112) et les autres compte de vente(706)...
ainsi que ->compte de règlement->achat et vente (banque 512 et caisse 53)
il peut aussi y avoir un bug à cause de champs dans "mode de règlement par défaut".
Également dans "gestion des pièces commerciales"-> gérer les acomptes sur devis doit être coché
Est ce que ça marche ?
Par contre, je me permet une question : comment créer vous la facture d'acompte, à envoyer au client ? Travaillant dans le bâtiment, je gère beaucoup d'acompte, et c'est pourquoi je ne passe jamais par la saisi des acomptes à partir des devis.
wilfried
-
KIRIE ELECTRICITE
- Messages : 4
- Enregistré le : lun. juin 21, 2021 2:43 pm
Bonjour,
J'ai effectivement vérifier les paramètres :
Dans préférences-> préférences comptes->gestion commerciale, vérifier les champs compte client(411), avance client(4191), dépôt de chèque(5112) et les autres compte de vente(706)...
ainsi que ->compte de règlement->achat et vente (banque 512 et caisse 53)
Tout est bien coché.
J'ai modifié "mode de règlement par défaut".
Également dans "gestion des pièces commerciales"-> gérer les acomptes sur devis doit être coché
ça fonctionne, l'acompte apparaît bien dans les chèques clients et plus dans les factures non payées.
Par contre, je n'ai pas réussi à créer une facture d'acompte, je n'ai trouvé que cette solution en passant par le devis.
Cordialement.
J'ai effectivement vérifier les paramètres :
Dans préférences-> préférences comptes->gestion commerciale, vérifier les champs compte client(411), avance client(4191), dépôt de chèque(5112) et les autres compte de vente(706)...
ainsi que ->compte de règlement->achat et vente (banque 512 et caisse 53)
Tout est bien coché.
J'ai modifié "mode de règlement par défaut".
Également dans "gestion des pièces commerciales"-> gérer les acomptes sur devis doit être coché
ça fonctionne, l'acompte apparaît bien dans les chèques clients et plus dans les factures non payées.
Par contre, je n'ai pas réussi à créer une facture d'acompte, je n'ai trouvé que cette solution en passant par le devis.
Cordialement.
Bonjour,
Je remonte un peu ce sujet qui m'intéresse toujours autant.
J'ai bien trouvé cette fonctionnalité de gestion des acomptes depuis le devis, mais je ne trouve pas comment créer une facture d'acompte (à fournir obligatoirement au client) depuis le devis.
La case facture reste invariable ment vide ou sur -indéfini- lorsque le paiement est enregistré.
Je ne me sers pas des factures intermédiaires pour la simple raison que le taux d'avancement est appliqué à l'ensemble des produits ce qui impacte mes lignes d'ajustement pour une facturation au réel en prestation de service.
ET surtout que l'encaissement se fait directement en compte de produit plutôt qu'en compte de tiers, même en passant le règlement sur indéfini puis en allant encaisser depuis les factures client non réglées, la case acompte reste grisée.
je suis sous OC 1.7.2
Avez vous avancé sur ce sujet ??
bien cordialement,
Alexis
Je remonte un peu ce sujet qui m'intéresse toujours autant.
J'ai bien trouvé cette fonctionnalité de gestion des acomptes depuis le devis, mais je ne trouve pas comment créer une facture d'acompte (à fournir obligatoirement au client) depuis le devis.
La case facture reste invariable ment vide ou sur -indéfini- lorsque le paiement est enregistré.
Je ne me sers pas des factures intermédiaires pour la simple raison que le taux d'avancement est appliqué à l'ensemble des produits ce qui impacte mes lignes d'ajustement pour une facturation au réel en prestation de service.
ET surtout que l'encaissement se fait directement en compte de produit plutôt qu'en compte de tiers, même en passant le règlement sur indéfini puis en allant encaisser depuis les factures client non réglées, la case acompte reste grisée.
je suis sous OC 1.7.2
Avez vous avancé sur ce sujet ??
bien cordialement,
Alexis
Alexis, artiste et homme à tout faire ^^
Cirque RUBIS
Cirque RUBIS
Bonjour,
La procédure pour les factures d'acompte :
devis -> commande puis clic droit "facture intermédiaire".
C'est la commande client que vous allez facturer en plusieurs factures.
Cordialement,
La procédure pour les factures d'acompte :
devis -> commande puis clic droit "facture intermédiaire".
C'est la commande client que vous allez facturer en plusieurs factures.
Cordialement,
Bonjour,
Je me permets de réanimer ce fil car je suis concerné par les acomptes. Je suis charpentier en micro-entreprise depuis 2015, et jusqu'ici j'ai fait ma gestion sous forme de feuilles libreoffice. Je reste petit avec moins de 20 projets à l'année donc ça a rester abordable, mais j'aimerai bien passer à un système plus fiable. J'ai suivi un stage de compta chez la CMA il y a quelques années qui m'a appris les bases et à l'époque j'avais trouvé Open Concerto, ce qui m’intéressait beaucoup plus qu'un logiciel non-open. Voilà pour mon histoire.
Je suis donc en phase test sous OC. J'essaie de trouver le 'workflow' qui correspond à ce que je fais (Devis -> Accepté par le client avec acompte -> Travaux réalisés, facturation finale prenant en charge l'acompte). A ce que j'ai compris ça ressemble à ceci:
Création de devis.
Acceptation de devis -> Transformation de devis en commande client
Création de facture intermédiaire (acompte)
Finalisation de commande (transforme en "livrée") et édition de facture finale.
Première remarque: Quand je regard les écritures comptables, à aucun moment est le compte 4191 utilisé. J'ai testé en faisant ce que je viens de décrire, mais aussi en faisant clic-droit (sur le devis) -> Saisie un acompte. Les écritures sont tous sur les comtes 41 et 512.
Deuxième remarque: Si je "Saisie un acompte", bien que j'ai les écritures, l'acompte n'apparaisse nulle part (à ce que j'ai trouvé), et quand je génère la facture finale, les acomptes ne sont pas prises en comptes (tandis qu'avec les factures intermédiaire, ça fonctionne bien).
J'ai bien coché la case "Gérer les acomptes sur devis" dans les préférences.
En soit, pour une micro-entreprise ça ne me gêne pas trop, tant que je peux facilement sortir mes devis, factures d'acomptes et factures. Mais quitte à bien faire le compta, je préfère que tout soit dans l'ordre.
Edité pour rajouter: Je ne suis pas sur qu'il s'agit des bugs. Plutôt qu'il y a une manipulation que j'ai dû faire dont je ne suis pas au courant.
Je me permets de réanimer ce fil car je suis concerné par les acomptes. Je suis charpentier en micro-entreprise depuis 2015, et jusqu'ici j'ai fait ma gestion sous forme de feuilles libreoffice. Je reste petit avec moins de 20 projets à l'année donc ça a rester abordable, mais j'aimerai bien passer à un système plus fiable. J'ai suivi un stage de compta chez la CMA il y a quelques années qui m'a appris les bases et à l'époque j'avais trouvé Open Concerto, ce qui m’intéressait beaucoup plus qu'un logiciel non-open. Voilà pour mon histoire.
Je suis donc en phase test sous OC. J'essaie de trouver le 'workflow' qui correspond à ce que je fais (Devis -> Accepté par le client avec acompte -> Travaux réalisés, facturation finale prenant en charge l'acompte). A ce que j'ai compris ça ressemble à ceci:
Création de devis.
Acceptation de devis -> Transformation de devis en commande client
Création de facture intermédiaire (acompte)
Finalisation de commande (transforme en "livrée") et édition de facture finale.
Première remarque: Quand je regard les écritures comptables, à aucun moment est le compte 4191 utilisé. J'ai testé en faisant ce que je viens de décrire, mais aussi en faisant clic-droit (sur le devis) -> Saisie un acompte. Les écritures sont tous sur les comtes 41 et 512.
Deuxième remarque: Si je "Saisie un acompte", bien que j'ai les écritures, l'acompte n'apparaisse nulle part (à ce que j'ai trouvé), et quand je génère la facture finale, les acomptes ne sont pas prises en comptes (tandis qu'avec les factures intermédiaire, ça fonctionne bien).
J'ai bien coché la case "Gérer les acomptes sur devis" dans les préférences.
En soit, pour une micro-entreprise ça ne me gêne pas trop, tant que je peux facilement sortir mes devis, factures d'acomptes et factures. Mais quitte à bien faire le compta, je préfère que tout soit dans l'ordre.
Edité pour rajouter: Je ne suis pas sur qu'il s'agit des bugs. Plutôt qu'il y a une manipulation que j'ai dû faire dont je ne suis pas au courant.