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(re)-Bonjour,

Bon je m’aperçoit que j'ai un 2è souci bien embêtant :
si je met le type de règlement d'une facture par "chèque", aucune écriture n’apparaît dans le journal de banque.
après plusieurs essais (case "comptant" cochée ou pas, dates remplies ou pas, etc), rien n'y fait.
Sur la même facture, si je sélectionne "virement" ou bien "CESU", pas de problème elle apparaît bien en
banque !
Notez que mis à part ça pas de problème majeur et que votre logiciel est une alternative vraiment intéressante !
Merci pour votre travail.

Jean-Philippe.

Bonjour,

c'est tout à fait normal, les paiements se gèrent par le menu... paiement!
Voir chèques à encaisser et autres.

Cordialement,

Bonjour guillaume,
MOi aussi je ne trouve pas comment payer les factures enregistrer des fournisseurs,???
Quand je clic sur paiement =>liste des factures fournisseurs non payés: j'ai 0 lignes ???
Alors comment je peux enregistrer le paiement,,???
Alors je contourne en modifiant ma facture je met paiement par CB ou liquide alors
le compte 512 est débité = alors je peux lettrer les écritures !!!
Si vous avez une astuce pour pouvoir enregistrer les paiement par chéque .
Merci
GG

Bonjour Guillaume;
Une question que je n'arrive pas a résoudre;
Comment fait ont pour avoir ( pour voir les paiement par chèques ds le journal des ventes ??
Quand le règlement est fait par CB on voit bien les 2 lignes N° de cpte= 512 et cpte 701 pour une vente .

Alors que pour les chèques on voit rien !!!!!

Et quand on a enregistré plusieurs chèques pour une facture on ne voit rien apparaître ???
On voit les chèques que quand on édite le journal de banque !!
Mais pour faire le lettrage c'est plus complique ::
il faudrait que l'on puisse sélectionner plusieurs cptes pour faire le lettrage ???
Merci A+ GG