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1		1	1	0	0.00000000
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1	1	1	0	0.00000000
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7	134	SNCF	0	5.00000000	\N	1	1	\N
1	 	Indéfini	0	0.00000000	\N	1	1	\N
3	121	FSPOEIE	0	1.00000000	\N	1	1	\N
4	122	Fonctionnaires civils de l'Etat avec prélèvement de la pension et versement des cotisations	0	2.00000000	\N	1	1	\N
5	123	Fonctionnaires civils de l'Etat sans prélèvement de la pension mais avec versement des cotis	0	3.00000000	\N	1	1	\N
6	124	Fonctionnaires de l'Etat sans prélèvement de la pension ni versement des cotisations patrona	0	4.00000000	\N	1	1	\N
8	135	RATP	0	6.00000000	\N	1	1	\N
9	136	Etablissement des invalides de la marine(ENIM)	0	7.00000000	\N	1	1	\N
10	137	Mineurs et assimilés	0	8.00000000	\N	1	1	\N
11	138	Militaires de carrière	0	9.00000000	\N	1	1	\N
12	139	Banque de France	0	10.00000000	\N	1	1	\N
2	120	CNRACL	0	11.00000000	\N	1	1	\N
14	141	Chambre de commerce	0	12.00000000	\N	1	1	\N
15	144	Assemblée Nationale	0	13.00000000	\N	1	1	\N
16	145	Sénat	0	14.00000000	\N	1	1	\N
17	146	Port autonome de Bordeaux	0	15.00000000	\N	1	1	\N
18	200	Régime général	0	16.00000000	\N	1	1	\N
19	300	Régime agricole (CCMSA Salariés)	0	17.00000000	\N	1	1	\N
20	900	Autre	0	18.00000000	\N	1	1	\N
21	901	Sans régime obligatoire	0	19.00000000	\N	1	1	\N
22	902	Elus ne relevant pas du Régime général	0	20.00000000	\N	1	1	\N
13	140	Clercs et employés de notaires	0	21.00000000	\N	1	1	\N
\.


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1	 	Indefini	0	0.00000000	1	\N	1	\N
2	01	cadre (article 4 et 4 bis)	0	1.00000000	1	\N	1	\N
3	02	extension cadre pour retraite complémentaire	0	2.00000000	1	\N	1	\N
5	04	Non cadre	0	4.00000000	1	\N	1	\N
4	99	Pas de retraite complémentaire	0	3.00000000	1	2024-01-29 09:55:28.121	1	\N
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1			0	0.00000000
2	01	agriculteur salarié de son exploitation	0	\N
3	02	artisan ou commerçant salarié de son entreprise	0	\N
4	03	cadre dirigeant (votant au collège employeur des élections prud''hommales)	0	\N
5	04	autres cadres au sens de la convention collective (ou du statut pour les régimes spéciaux)	0	\N
6	05	profession intermédiaire (technicien, contremaître, agent de maîtrise, clergé)	0	\N
7	06	employé administratif d''entreprise, de commerce, agent de service	0	\N
8	07	ouvriers qualifiés et non qualifiés y compris ouvriers agricoles	0	\N
\.


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1	 	Indéfini	0	0.00000000	\N	1	1	\N
3	2	employé	0	1.00000000	\N	1	1	\N
4	3	technicien	0	2.00000000	\N	1	1	\N
6	5	artiste	0	4.00000000	\N	1	1	\N
7	6	représentant exclusif	0	5.00000000	\N	1	1	\N
8	7	représentant multicarte	0	6.00000000	\N	1	1	\N
9	8	enseignant loi GUERMEUR	0	7.00000000	\N	1	1	\N
10	9	stagiaire rémunéré	0	8.00000000	\N	1	1	\N
11	10	stagiaire non rémunéré	0	9.00000000	\N	1	1	\N
12	11	stagiaire rémunéré Diplômé d'Etat	0	10.00000000	\N	1	1	\N
13	12	cadre supérieur	0	11.00000000	\N	1	1	\N
14	14	journaliste pigiste	0	12.00000000	\N	1	1	\N
15	15	journaliste stagiaire	0	13.00000000	\N	1	1	\N
16	16	journaliste titulaire	0	14.00000000	\N	1	1	\N
17	17	employé d'immeuble au service des entreprises	0	15.00000000	\N	1	1	\N
18	18	clergé	0	16.00000000	\N	1	1	\N
19	19	associé salarié	0	17.00000000	\N	1	1	\N
20	20	gérant minoritaire de SARL	0	18.00000000	\N	1	1	\N
21	21	gérant égalitaire de SARL	0	19.00000000	\N	1	1	\N
23	23	Directeur Général de Société Anonyme	0	21.00000000	\N	1	1	\N
26	34	parlementaire européen	0	24.00000000	\N	1	1	\N
27	40	élu communal	0	25.00000000	\N	1	1	\N
28	41	élu départemental	0	26.00000000	\N	1	1	\N
29	42	élu régional	0	27.00000000	\N	1	1	\N
31	52	praticien hospitalier	0	29.00000000	\N	1	1	\N
32	53	interne	0	30.00000000	\N	1	1	\N
33	54	étudiant hospitalier	0	31.00000000	\N	1	1	\N
34	56	praticien hospitalier sans activité libérale	0	32.00000000	\N	1	1	\N
35	57	praticien hospitalier universitaire	0	33.00000000	\N	1	1	\N
36	58	pharmacien	0	34.00000000	\N	1	1	\N
37	59	médecin sans statut hospitalier	0	35.00000000	\N	1	1	\N
2	1	ouvrier	0	43.00000000	\N	1	1	\N
47	69	agent titulaire de l'Etat	0	45.00000000	\N	1	1	\N
48	70	agent non titulaire de l'Etat	0	46.00000000	\N	1	1	\N
49	71	stagiaire de l'Etat	0	47.00000000	\N	1	1	\N
50	90	pas de statut	0	48.00000000	\N	1	1	\N
5	4	agent de maîtrise (y compris maîtrise administrative et commerciale)\n	0	3.00000000	\N	1	1	\N
22	22	Président Directeur Général de Société Anonyme \n	0	20.00000000	\N	1	1	\N
24	24	Président Directeur Général de Société Anonyme Simplifiée \n	0	22.00000000	\N	1	1	\N
25	25	Directeur Général de Société Anonyme Simplifiée \n	0	23.00000000	\N	1	1	\N
30	43	élu des établissements publics de coopération intercommunale\n	0	28.00000000	\N	1	1	\N
38	60	agent titulaire des étatblissements industriels de l'Etat\n	0	36.00000000	\N	1	1	\N
39	61	agent non titulaire des étatblissements industriels de l'Etat \n	0	37.00000000	\N	1	1	\N
40	62	stagiaire des étatblissements industriels de l'Etat\n	0	38.00000000	\N	1	1	\N
41	63	agent titulaire de la fonction publique territoriale \n	0	39.00000000	\N	1	1	\N
42	64	agent non titulaire des étatblissements industriels de l'Etat \nagent non titulaire de la fonction publique territoriale\n	0	40.00000000	\N	1	1	\N
43	65	stagiaire de la fonction publique territoriale \n	0	41.00000000	\N	1	1	\N
44	66	agent titulaire de la fonction publique hospitalière\n	0	42.00000000	\N	1	1	\N
45	67	agent non titulaire de la fonction publique hospitalière \n	0	49.00000000	\N	1	1	\N
46	68	stagiaire de la fonction publique hospitalière\n	0	44.00000000	\N	1	1	\N
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 	 	0	1	2006-01-01	1	2006-01-01		0	0	0	0	0.00000000		0	1	0	1	1	\N	1	\N	0	1	1	1	1	\N	\N	1	1	1			1	0	0		0	\N	0	1	1	0	0.00	0
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1	indéfini	 	 	 	 	 	 	 	 	0	0.00000000	1	1	1	\N	1	\N
2	A Définir									0	1.00000000	2	1	1	\N	1	\N
\.


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1	 	indefini	 	0	0	f	0.00000000	0	1	1	\N	1	\N	f
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12	41	Clients et comptes rattachés	Clients	1	1	1	1	1	7.00000000	1	\N	1	\N
25	1041	Primes d'émission	 	1	1	6	10	0	8.00000000	1	\N	1	\N
61	131	Subventions d'équipement	Le compte 131 « Subventions d'équipement » ou 138 « Autres subventions d'investissement » est\ncrédité de la subvention par le débit d'un compte de tiers ou d'un compte financier.\nLes subventions d'équipement dont bénéficie l'entité pour acquérir ou créer des immobilisations\nsont inscrites au compte 131.	2	1	7	10	0	65.00000000	1	\N	1	\N
62	1311	État	 	1	1	6	10	0	66.00000000	1	\N	1	\N
64	1313	Départements	 	1	1	6	10	0	68.00000000	1	\N	1	\N
65	1314	Communes	 	1	1	6	10	0	69.00000000	1	\N	1	\N
66	1315	Collectivités publiques	 	1	1	6	10	0	70.00000000	1	\N	1	\N
67	1316	Entreprises publiques	 	1	1	6	10	0	71.00000000	1	\N	1	\N
107	1572	Provisions pour gros entretien ou grandes révisions (Règlement n° 2003-07 du CRC)	 	1	1	6	10	0	111.00000000	1	\N	1	\N
221	2388	Autres immobilisations corporelles	 	1	1	6	1	0	225.00000000	1	\N	1	\N
223	26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	 	3	1	7	1	0	227.00000000	1	\N	1	\N
269	2803	Frais de recherche et de développement	 	2	1	6	1	0	273.00000000	1	\N	1	\N
315	3221	Combustibles	 	1	1	6	1	0	319.00000000	1	\N	1	\N
371	3955	Produits finis (même ventilation que celle du compte 355)	 	1	1	6	1	0	375.00000000	1	\N	1	\N
372	397	Provisions pour dépréciation des stocks de marchandises	 	2	4	7	1	0	376.00000000	1	\N	1	\N
373	3971	Marchandise (ou groupe) A	 	1	1	6	1	0	377.00000000	1	\N	1	\N
374	3972	Marchandise (ou groupe) B	 	1	1	6	1	0	378.00000000	1	\N	1	\N
404	4181	Clients - Factures à établir	 	1	1	6	1	0	408.00000000	1	\N	1	\N
405	4188	Clients - Intérêts courus	 	1	1	6	1	0	409.00000000	1	\N	1	\N
406	419	Clients créditeurs	 	3	4	7	1	0	410.00000000	1	\N	1	\N
429	4382	Charges sociales sur congés à payer	 	1	1	6	1	0	433.00000000	1	\N	1	\N
488	4566	Actionnaires défaillants	 	1	1	1	1	1	492.00000000	1	\N	1	\N
489	4566	Actionnaires défaillants	 	1	1	1	1	1	493.00000000	1	\N	1	\N
499	467	Autres comptes débiteurs ou créditeurs	 	1	1	6	1	0	503.00000000	1	\N	1	\N
501	4686	Charges à payer	 	1	1	6	1	0	505.00000000	1	\N	1	\N
509	477	Différences de conversion - PASSIF	Le compte 477 est crédité des gains latents constatés par le débit de comptes de créances ou de\ncomptes de dettes, selon qu'elles correspondent à une augmentation des créances ou à une\ndiminution des dettes.\nLes différences de conversion, lorsqu'elles sont compensées par des contrats de couverture de\nchange, sont enregistrées dans des subdivisions distinctes des comptes 476 et 477.	2	1	7	1	0	513.00000000	1	\N	1	\N
510	4771	Augmentation des créances	 	1	1	6	1	0	514.00000000	1	\N	1	\N
772	6617	Intérêts des obligations cautionnées	 	1	1	6	1	0	776.00000000	1	\N	1	\N
894	7518	Autres droits et valeurs similaires	 	1	1	1	1	0	898.00000000	1	\N	1	\N
1	0	 	 	1	1	1	1	0	0.00000000	1	\N	1	\N
3	5113	Carte Bancaire	 	1	1	1	1	1	1.00000000	1	\N	1	\N
4	5111	Espèces	 	1	1	1	1	1	2.00000000	1	\N	1	\N
6	5114	Traites	 	1	1	1	1	1	3.00000000	1	\N	1	\N
9	3	Comptes de stocks et en-cours	Stocks	3	5	7	1	0	4.00000000	1	\N	1	\N
10	40	Fournisseurs et comptes rattachés	Fournisseurs\n\nLe compte 40 « Fournisseurs et comptes rattachés » enregistre les dettes et avances de fonds liées à\nl'acquisition de biens ou de services.	3	1	7	1	0	5.00000000	1	\N	1	\N
11	4	Comptes de tiers	Tiers	3	5	7	1	0	6.00000000	1	\N	1	\N
26	1042	Primes de fusion	 	1	1	6	10	0	9.00000000	1	\N	1	\N
27	1043	Primes d'apport	 	1	1	6	10	0	10.00000000	1	\N	1	\N
28	1044	Primes de conversion d'obligations en actions	 	1	1	6	10	0	11.00000000	1	\N	1	\N
29	1045	Bons de souscription d'actions	 	1	1	6	10	0	12.00000000	1	\N	1	\N
30	105	Écarts de réévaluation	Le compte 105 « Écarts de réévaluation » enregistre les écarts constatés à l'occasion d'opérations de réévaluation et qui peuvent être incorporés en tout ou partie au capital. Il est subdivisé autant que de besoin.	2	4	7	10	0	13.00000000	1	\N	1	\N
31	1051	Réserve spéciale de réévaluation	 	1	1	6	10	0	14.00000000	1	\N	1	\N
32	1052	Écart de réévaluation libre	 	1	1	6	10	0	15.00000000	1	\N	1	\N
54	11	REPORT A NOUVEAU (solde créditeur ou débiteur)	Le compte 11 « Report à nouveau » peut être subdivisé afin de distinguer le report à nouveau\nbénéficiaire au compte 110 « Report à nouveau (solde créditeur) » et le report à nouveau déficitaire\nau compte 119 « Report à nouveau (solde débiteur) ».\nEn l'absence de bénéfices, les intérêts intercalaires, alloués aux apports des associés en vertu d'une\nclause de garantie par l'État d'un dividende minimal, sont inscrits au compte 11 « Report à\nnouveau ».	2	1	7	8	0	16.00000000	1	\N	1	\N
33	1053	Réserve de réévaluation	 	1	1	6	10	0	17.00000000	1	\N	1	\N
34	106	Réserves	Les réserves à inscrire au compte 106 « Réserves » sont des bénéfices affectés durablement à l'entité jusqu'à décision contraire des organes compétents.\nCe compte est crédité, lors de l'affectation des bénéfices, des montants destinés : \t\n\t- à la réserve légale ; \t\n\t- aux réserves indisponibles, par exemple : réserves pour actions propres et parts propres ; \t\n\t- aux réserves statutaires ou contractuelles ; \t\n\t- aux réserves réglementées, telles que plus-values nettes à long terme, réserves consécutives à l'octroi de subventions d'investissement ; \t\n\t- aux autres réserves qui comprennent notamment les réserves de propre assureur. \n Le compte 106 est débité des prélèvements sur les réserves concernées pour les incorporer au capital, les distribuer aux associés et amortir les pertes.	3	1	7	10	0	18.00000000	1	\N	1	\N
35	1055	Écarts de réévaluation (autres opérations légales)	 	1	1	6	10	0	19.00000000	1	\N	1	\N
36	1057	Autres écarts de réévaluation en France	 	1	1	6	10	0	20.00000000	1	\N	1	\N
37	1058	Autres écarts de réévaluation à l'Étranger	 	1	1	6	10	0	21.00000000	1	\N	1	\N
39	10611	Réserve légale proprement dite	 	1	1	6	10	0	23.00000000	1	\N	1	\N
40	10612	Plus-values nettes à long terme	 	1	1	6	10	0	24.00000000	1	\N	1	\N
42	1062	Réserves indisponibles	 	2	1	6	10	0	25.00000000	1	\N	1	\N
43	1063	Réserves statutaires ou contractuelles	 	2	4	6	10	0	26.00000000	1	\N	1	\N
44	1064	Réserves réglementées	 	2	4	7	10	0	27.00000000	1	\N	1	\N
45	10641	Plus-values nettes à long terme	 	1	1	6	10	0	28.00000000	1	\N	1	\N
933	778	Autres produits exceptionnels	 	1	1	1	1	0	937.00000000	1	\N	1	\N
46	10643	Réserves consécutives à l'octroi de subventions d'investissement	 	1	1	6	10	0	29.00000000	1	\N	1	\N
47	10648	Autres réserves réglementées	 	1	1	6	10	0	30.00000000	1	\N	1	\N
48	1068	Autres réserves	 	2	4	7	10	0	31.00000000	1	\N	1	\N
49	10681	Réserve de propre assureur	 	1	1	6	10	0	32.00000000	1	\N	1	\N
50	10688	Réserves diverses	 	1	1	6	10	0	33.00000000	1	\N	1	\N
51	107	Écart d'équivalence	Le compte 107 « Écart d'équivalence » enregistre l'écart constaté lorsque la valeur globale des titres évalués par équivalence est supérieure à leur prix d'acquisition.	2	1	6	10	0	34.00000000	1	\N	1	\N
52	108	Compte de l'exploitant	 	2	4	6	10	0	35.00000000	1	\N	1	\N
53	109	Actionnaires : Capital souscrit - non appelé	Le compte 109 « Actionnaires : capital souscrit - non appelé » est débité en contrepartie de la\nsubdivision du compte 101 intitulée « Capital souscrit - non appelé ».	2	1	6	10	0	36.00000000	1	\N	1	\N
55	110	Report à nouveau (solde créditeur)	 	1	1	6	8	0	37.00000000	1	\N	1	\N
973	739	(Supprimés par le règlement n° 99-08 du CRC)	 	2	1	6	1	0	38.00000000	1	\N	1	\N
972	62	AUTRES CHARGES EXTERNES	 	1	1	1	1	1	39.00000000	1	\N	1	\N
971	475	Compte d'attente	 	2	1	6	1	0	40.00000000	1	\N	1	\N
970	474	Compte d'attente	 	2	1	6	1	0	41.00000000	1	\N	1	\N
969	473	Compte d'attente	 	2	1	6	1	0	42.00000000	1	\N	1	\N
968	472	Compte d'attente	 	2	1	6	1	0	43.00000000	1	\N	1	\N
2	5112	Cheques	 	1	1	1	1	1	44.00000000	1	\N	1	\N
58	120	Résultat de l'exercice (bénéfice)	 	1	1	6	8	0	46.00000000	1	\N	1	\N
57	12	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	Le solde créditeur du compte 12 représente un bénéfice, les produits étant supérieurs aux charges.\nLe solde débiteur du compte 12 représente une perte, les charges étant supérieures aux produits.\n\nLe compte 12 « Résultat de l'exercice » enregistre pour solde les comptes de charges et les comptes de produits de l'exercice. Le solde créditeur du compte 12 représente un bénéfice, les produits étant supérieurs aux charges. Le solde débiteur du compte 12 représente une perte, les charges étant supérieures aux produits. Le compte 12 est soldé après décision d'affectation du résultat. Dans les sociétés, les montants non distribués et non affectés à un compte de réserves sont virés au compte 11 « Report à nouveau » : au compte 110, en cas de report bénéficiaire, et au compte 119, en cas de report déficitaire, si ces comptes sont ouverts. A l'ouverture des comptes de l'exercice suivant, les entités ont la possibilité d'utiliser un compte spécial 88 « Résultat en instance d'affectation ». Dans les entreprises individuelles, le solde du compte 12 est viré au compte 101 « Capital individuel ».\n\nLes entités peuvent utiliser le compte 120 « Résultat de l'exercice (bénéfice) » pour enregistrer le bénéfice et le compte 129 « Résultat de l'exercice (perte) » pour enregistrer la perte. Elles ont la faculté d'utiliser les comptes 121 à 128, à leur convenance, pour dégager, par exemple, des soldes intermédiaires de gestion.	2	4	7	8	0	47.00000000	1	\N	1	\N
56	119	Report à nouveau (solde débiteur)	 	1	1	6	8	0	48.00000000	1	\N	1	\N
7	1	Comptes de capitaux	Capitaux propres, autres fonds propres, emprunts et dettes assimilées Les comptes de la classe 1 regroupent : - les capitaux propres qui correspondent à la somme algébrique : - des apports : capital, primes liées au capital, - des écarts de réévaluation, - des écarts d'équivalence, - des bénéfices autres que ceux pour lesquels une décision de distribution est intervenue : réserves, report à nouveau créditeur, bénéfice de l'exercice, - des pertes : report à nouveau débiteur, perte de l'exercice, - des subventions d'investissement, - des provisions réglementées. Au sein des capitaux propres, la situation nette est établie après affectation du résultat de l'exercice. Elle exclut les subventions d'investissement et les provisions réglementées ; - les autres fonds propres qui comprennent le montant des émissions de titres participatifs, les avances conditionnées et les droits du concédant ; - les provisions pour risques et charges ; - les emprunts et dettes assimilées ; - les dettes rattachées à des participations ; - les comptes de liaison des établissements et sociétés en participation.	3	5	7	1	0	49.00000000	1	\N	1	\N
8	2	Comptes d'immobilisations	Les comptes de la classe 2 regroupent les immobilisations incorporelles, les immobilisations\ncorporelles, les immobilisations financières, les amortissements et provisions relatifs aux\nimmobilisations.\n\n\nLes comptes d'immobilisations sont débités, à la date d'entrée des biens dans le patrimoine de\nl'entité :\n- de la valeur d'apport ;\n- du coût d'acquisition ;\n- du coût de production du bien ;\npar le crédit, suivant le cas :\n- du compte 101 « Capital », ou du compte 456 « Associés - Opérations sur le capital »\n(comptes d'apport en société) ;\n- du compte 404 « Fournisseurs d'immobilisations » ou autres comptes concernés ;\n- du compte 72 « Production immobilisée ».\nLes amortissements et les provisions pour dépréciation des immobilisations sont à porter aux\nsubdivisions des comptes 28 « Amortissements des immobilisations » et 29 « Provisions pour\ndépréciation des immobilisations ».\nLors des cessions, la valeur d'entrée des éléments cédés et les amortissements correspondants sont\nsortis des comptes où ils figurent. Le montant net en résultant est porté au débit du compte 675\n« Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés ». Simultanément, le compte 775 « Produits des\ncessions d'éléments d'actif » est crédité par le débit du compte 462 « Créances sur cessions\nd'immobilisations ».	3	5	7	1	0	50.00000000	1	\N	1	\N
13	5	Comptes financier	Finances	3	5	7	1	0	51.00000000	1	\N	1	\N
14	6	Comptes de charges	Achats	3	5	7	1	0	52.00000000	1	\N	1	\N
15	7	Compte de produits	Ventes	3	5	7	1	0	53.00000000	1	\N	1	\N
16	8	Comptes spéciaux	Clôtures	3	5	7	1	0	54.00000000	1	\N	1	\N
90	145	Amortissements dérogatoires	 	2	4	6	10	0	94.00000000	1	\N	1	\N
17	101	Capital	1 - Comptes à l'usage de l'exploitant individuel. \n Le compte 101 « Capital individuel » enregistre à son crédit : \t\n\t- la valeur des apports de l'entrepreneur au début ou en cours d'activité ; \t\n\t- le bénéfice de l'exercice précédent par le débit du compte 12 « Résultat de l'exercice ».\n Il enregistre à son débit : \n\t- les prélèvements de toutes natures ; \n\t- la perte de l'exercice précédent par le crédit du compte 12. \nLes apports ou les retraits personnels de l'exploitant et, le cas échéant, de sa famille sont enregistrés en cours d'exercice dans un compte 108 dénommé « Compte de l'exploitant ». En fin d'exercice, le solde de ce compte est viré au compte 101 « Capital individuel ».   \n\n2 - Comptes à l'usage des sociétés.  \nDans les sociétés, le capital représente la valeur nominale des actions ou des parts sociales. Le compte 101 « Capital social » enregistre à son crédit le montant du capital figurant dans l'acte de société. Il retrace l'évolution de ce montant au cours de la vie de la société suivant les décisions des organes compétents. \nIl est crédité lors des augmentations de capital : \t\n\t- du montant des apports en espèces ou en nature effectués par les associés, sous déduction des primes liées au capital social ; \t\n\t- du montant des incorporations de réserves. Il est débité des réductions de capital, quelle qu'en soit la cause par exemple, absorption de pertes ou remboursement aux associés.	2	4	7	10	0	55.00000000	1	\N	1	\N
18	1011	Capital souscrit - non appelé	 	1	1	6	10	0	56.00000000	1	\N	1	\N
19	1012	Capital souscrit - appelé, non versé	 	1	1	6	10	0	57.00000000	1	\N	1	\N
20	1013	Capital souscrit - appelé, versé	 	1	1	7	1	0	58.00000000	1	\N	1	\N
21	10131	Capital non amorti	 	1	1	6	10	0	59.00000000	1	\N	1	\N
22	10132	Capital amorti	 	1	1	6	10	0	60.00000000	1	\N	1	\N
23	1018	Capital souscrit soumis à des réglementations particulières	Le compte 1018 « Capital souscrit soumis à des réglementations particulières » enregistre à son crédit le montant du capital provenant d'opérations particulières telles que l'incorporation de plusvalues nettes à long terme, qui sont isolées en application de dispositions législatives et réglementaires. Ce compte est subdivisé autant que de besoin.	1	1	6	10	0	61.00000000	1	\N	1	\N
24	104	Primes liées au capital social	Le compte 104 « Primes liées au capital social » enregistre les primes d'émission, de fusion, d'apport, de conversion d'obligations en actions. A la souscription, la société émettrice de bons de souscription d'actions (BSA) enregistre la contrepartie de la valeur des bons au compte 104. Cette affectation est maintenue en cas de péremption des bons. Le compte 104 enregistre également le montant du droit d'entrée dans les sociétés coopératives. Les réserves à inscrire au compte 106 « Réserves » sont des bénéfices affectés durablement à l'entité jusqu'à décision contraire des organes compétents. Ce compte est crédité, lors de l'affectation des bénéfices, des montants destinés : - à la réserve légale ; - aux réserves indisponibles, par exemple : réserves pour actions propres et parts propres ; - aux réserves statutaires ou contractuelles ; - aux réserves réglementées, telles que plus-values nettes à long terme, réserves consécutives à l'octroi de subventions d'investissement ; - aux autres réserves qui comprennent notamment les réserves de propre assureur.	2	1	7	10	0	62.00000000	1	\N	1	\N
41	10	Capital et réserves	 	3	1	7	1	0	63.00000000	1	\N	1	\N
60	13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	13. SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ET D'EQUIPEMENT\nLe compte 131 « Subventions d'équipement » ou 138 « Autres subventions d'investissement » est\ncrédité de la subvention par le débit d'un compte de tiers ou d'un compte financier.\nLes subventions d'équipement dont bénéficie l'entité pour acquérir ou créer des immobilisations\nsont inscrites au compte 131.\nLes autres subventions d'investissement dont bénéficie l'entité pour financer des activités à long\nterme sont inscrites au compte 138.\nLe compte 139 « Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat » est débité par le\ncrédit du compte 777 « Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de\nl'exercice ».\nLes comptes 131 ou 138 et 139 sont soldés l'un par l'autre, lorsque le crédit du premier est égal au\ndébit du deuxième.	3	1	7	10	0	64.00000000	1	\N	1	\N
68	1317	Entreprises et organismes privés	 	1	1	6	10	0	72.00000000	1	\N	1	\N
69	1318	Autres	 	1	1	6	10	0	73.00000000	1	\N	1	\N
70	138	Autres subventions d'investissement (même ventilation que celle du compte 131)	Les autres subventions d'investissement dont bénéficie l'entité pour financer des activités à long\nterme sont inscrites au compte 138.	2	1	6	10	0	74.00000000	1	\N	1	\N
71	139	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	Le compte 139 « Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat » est débité par le\ncrédit du compte 777 « Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de\nl'exercice ».	3	1	7	10	0	75.00000000	1	\N	1	\N
72	1391	Subventions d'équipement	 	2	1	7	10	0	76.00000000	1	\N	1	\N
73	13911	État	 	1	1	6	10	0	77.00000000	1	\N	1	\N
74	13912	Régions	 	1	1	6	10	0	78.00000000	1	\N	1	\N
75	13913	Départements	 	1	1	6	10	0	79.00000000	1	\N	1	\N
76	13914	Communes	 	1	1	6	10	0	80.00000000	1	\N	1	\N
77	13915	Collectivités publiques	 	1	1	6	10	0	81.00000000	1	\N	1	\N
78	13916	Entreprises publiques	 	1	1	6	10	0	82.00000000	1	\N	1	\N
79	13917	Entreprises et organismes privés	 	1	1	6	10	0	83.00000000	1	\N	1	\N
80	13918	Autres	 	1	1	6	10	0	84.00000000	1	\N	1	\N
81	1398	Autres subventions d'investissement (même ventilation que celle du compte 1391)	 	2	1	6	10	0	85.00000000	1	\N	1	\N
82	14	PROVISIONS REGLEMENTEES	 	3	1	7	10	0	86.00000000	1	\N	1	\N
83	142	Provisions réglementées relatives aux immobilisations	 	2	1	7	10	0	87.00000000	1	\N	1	\N
84	1423	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers	 	1	1	6	10	0	88.00000000	1	\N	1	\N
85	1424	Provisions pour investissement (participation des salariés)	 	1	1	6	10	0	89.00000000	1	\N	1	\N
86	143	Provisions réglementées relatives aux stocks	 	2	1	1	10	0	90.00000000	1	\N	1	\N
87	1431	Hausse des prix	 	1	1	6	10	0	91.00000000	1	\N	1	\N
88	1432	Fluctuation des cours	 	1	1	6	10	0	92.00000000	1	\N	1	\N
89	144	Provisions réglementées relatives aux autres éléments de l'actif	 	2	1	6	10	0	93.00000000	1	\N	1	\N
38	1061	Réserve légale	 	2	4	7	10	0	22.00000000	1	\N	1	\N
91	146	Provision spéciale de réévaluation	 	2	4	6	10	0	95.00000000	1	\N	1	\N
92	147	Plus-values réinvesties	 	2	4	6	10	0	96.00000000	1	\N	1	\N
93	148	Autres provisions réglementées	 	2	4	6	10	0	97.00000000	1	\N	1	\N
94	15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	 	3	4	7	10	0	98.00000000	1	\N	1	\N
95	151	Provisions pour risques	Le compte 151 « Provisions pour risques » enregistre toutes les provisions destinées à couvrir les\nrisques identifiés inhérents à l'activité de l'entité tels que ceux résultant des garanties données aux\nclients ou des opérations traitées en monnaies étrangères.	2	1	7	10	0	99.00000000	1	\N	1	\N
96	1511	Provisions pour litiges	 	1	1	6	10	0	100.00000000	1	\N	1	\N
97	1512	Provisions pour garanties données aux clients	 	1	1	6	10	0	101.00000000	1	\N	1	\N
98	1513	Provisions pour pertes sur marchés à terme	 	1	1	6	10	0	102.00000000	1	\N	1	\N
99	1514	Provisions pour amendes et pénalités	 	1	1	6	10	0	103.00000000	1	\N	1	\N
100	1515	Provisions pour pertes de change	 	1	1	6	10	0	104.00000000	1	\N	1	\N
101	1516	Provisions pour pertes sur contrats (Règlement n° 2000-06 du CRC)	 	1	1	6	10	0	105.00000000	1	\N	1	\N
102	1518	Autres provisions pour risques	 	1	1	6	10	0	106.00000000	1	\N	1	\N
103	153	Provisions pour pensions et obligations similaires	Le compte 153 « Provisions pour pensions et obligations similaires » (Règlement n° 2000-06 du\nCRC) enregistre les provisions relatives aux charges que peuvent engendrer des obligations légales\nou contractuelles conférant au personnel des droits à la retraite ou d'autres avantages postérieurs à\nl'emploi (assurance vie, couverture médicale).	2	1	6	10	0	107.00000000	1	\N	1	\N
104	154	Provisions pour restructurations (Règlement n° 2000-06 du CRC)	Le compte 154 « Provisions pour restructurations » (Règlement n° 2000-06 du CRC) enregistre les\nprovisions relatives aux charges que peuvent engendrer des opérations de restructurations telles que\nl'arrêt d'une branche d'activité ou la fermeture d'un site.	2	1	6	10	0	108.00000000	1	\N	1	\N
105	155	Provisions pour impôts	Le compte 155 « Provisions pour impôts » enregistre les provisions pour impôts qui correspondent\nà la charge probable d'impôts rattachable à l'exercice mais différée dans le temps et dont la prise en\ncompte définitive dépend des résultats futurs.	2	1	6	10	0	109.00000000	1	\N	1	\N
106	157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	Le compte 157 « Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices » enregistre les\nprovisions destinées à couvrir des charges prévisibles, importantes, ne présentant pas un caractère\nannuel, telles que les frais de grosses réparations, et qui en conséquence, ne sauraient être\nsupportées par le seul exercice au cours duquel elles sont engagées.\nLors de la constitution d'une provision pour risques et charges, le compte de provisions est crédité\npar le débit :\n- du compte 681 « Dotations aux amortissements et aux provisions - Charges\nd'exploitation », lorsqu'elle concerne l'exploitation ;\n- du compte 686 « Dotations aux amortissements et aux provisions - Charges financières »\nlorsqu'elle affecte l'activité financière de l'entité ;\n- du compte 687 « Dotations aux amortissements et aux provisions - Charges\nexceptionnelles » lorsqu'elle a un caractère exceptionnel.\nIl est réajusté à la fin de chaque exercice par :\n- le débit des comptes de dotations correspondants 681, 686 ou 687, lorsque le montant de\nla provision est augmenté ;\n- le crédit du compte 781 « Reprises sur amortissements et provisions (à inscrire dans les\nproduits d'exploitation) », du compte 786 « Reprises sur provisions (à inscrire dans les produits\nfinanciers) » ou du compte 787 « Reprises sur provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels) »,\nlorsque le montant de la provision doit être diminué ou annulé, la provision étant devenue, en tout ou\npartie, sans objet.\nLors de la réalisation du risque ou de la survenance de la charge, la provision antérieurement\nconstituée est soldée par le crédit des compte 781, 786 ou 787. Corrélativement, la charge\nintervenue est inscrite au compte intéressé de la classe 6.	2	1	7	10	0	110.00000000	1	\N	1	\N
108	158	Autres provisions pour charges	 	2	1	7	10	0	112.00000000	1	\N	1	\N
109	1581	Provisions pour remises en état (Règlement n° 2000-06 du CRC)	 	1	1	6	10	0	113.00000000	1	\N	1	\N
110	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	Le compte 16 « Emprunts et dettes assimilées » enregistre d'une part les emprunts, d'autre part les\ndettes financières assimilées à des emprunts, à l'exception de celles enregistrées au compte 17\n« Dettes rattachées à des participations ».	3	4	7	10	0	114.00000000	1	\N	1	\N
111	161	Emprunts obligataires convertibles	 	2	1	6	10	0	115.00000000	1	\N	1	\N
112	163	Autres emprunts obligataires	 	2	1	6	10	0	116.00000000	1	\N	1	\N
113	164	Emprunts auprès des établissements de crédit	 	2	1	6	10	0	117.00000000	1	\N	1	\N
114	165	Dépôts et cautionnements reçus	 	2	1	7	10	0	118.00000000	1	\N	1	\N
115	1651	Dépôts	 	1	1	6	10	0	119.00000000	1	\N	1	\N
116	1655	Cautionnements	 	1	1	6	10	0	120.00000000	1	\N	1	\N
117	166	Participation des salariés aux résultats	 	2	1	7	10	0	121.00000000	1	\N	1	\N
118	1661	Comptes bloqués	 	1	1	6	10	0	122.00000000	1	\N	1	\N
119	1662	Fonds de participation	 	1	1	6	10	0	123.00000000	1	\N	1	\N
120	167	Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	 	3	1	7	10	0	124.00000000	1	\N	1	\N
121	1671	Émissions de titres participatifs	 	2	1	6	10	0	125.00000000	1	\N	1	\N
122	1674	Avances conditionnées de l'État	 	2	1	6	10	0	126.00000000	1	\N	1	\N
123	1675	Emprunts participatifs	 	2	1	6	10	0	127.00000000	1	\N	1	\N
124	168	Autres emprunts et dettes assimilées	 	2	1	7	10	0	128.00000000	1	\N	1	\N
125	1681	Autres emprunts	 	1	1	6	10	0	129.00000000	1	\N	1	\N
126	1685	Rentes viagères capitalisées	 	1	1	6	10	0	130.00000000	1	\N	1	\N
127	1687	Autres dettes	 	1	1	6	10	0	131.00000000	1	\N	1	\N
128	1688	Intérêts courus	 	1	1	7	10	0	132.00000000	1	\N	1	\N
59	129	Résultat de l'exercice (perte)	 	1	1	6	8	0	45.00000000	1	\N	1	\N
63	1312	Régions	 	1	1	6	10	0	67.00000000	1	\N	1	\N
129	16881	Sur emprunts obligataires convertibles	 	1	1	6	10	0	133.00000000	1	\N	1	\N
130	16883	Sur autres emprunts obligataires	 	1	1	6	10	0	134.00000000	1	\N	1	\N
131	16884	Sur emprunts auprès des établissements de crédit	 	1	1	6	10	0	135.00000000	1	\N	1	\N
132	16885	Sur dépôts et cautionnements reçus	 	1	1	6	10	0	136.00000000	1	\N	1	\N
133	16886	Sur participation des salariés aux résultats	 	1	1	6	10	0	137.00000000	1	\N	1	\N
134	16887	Sur emprunts et dettes assortis de conditions particulières	 	1	1	6	10	0	138.00000000	1	\N	1	\N
135	16888	Sur autres emprunts et dettes assimilées	 	1	1	6	10	0	139.00000000	1	\N	1	\N
136	169	Primes de remboursement des obligations	 	2	1	6	10	0	140.00000000	1	\N	1	\N
137	17	DETTES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	 	3	1	7	10	0	141.00000000	1	\N	1	\N
138	171	Dettes rattachées à des participations (groupe)	 	2	1	6	10	0	142.00000000	1	\N	1	\N
139	174	Dettes rattachées à des participations (hors groupe)	 	2	1	6	10	0	143.00000000	1	\N	1	\N
140	178	Dettes rattachées à des sociétés en participation	 	2	1	7	10	0	144.00000000	1	\N	1	\N
141	1781	Principal	 	1	1	6	10	0	145.00000000	1	\N	1	\N
142	1788	Intérêts courus	 	1	1	6	10	0	146.00000000	1	\N	1	\N
143	18	COMPTES DE LIAISON DES ETABLISSEMENTS ET SOCIETES EN PARTICIPATION	 	2	1	7	10	0	147.00000000	1	\N	1	\N
144	181	Comptes de liaison des établissements	 	1	1	6	10	0	148.00000000	1	\N	1	\N
145	186	Biens et prestations de services échangés entre établissements (charges)	 	1	1	6	10	0	149.00000000	1	\N	1	\N
146	187	Biens et prestations de services échangés entre établissements (produits)	 	1	1	6	10	0	150.00000000	1	\N	1	\N
147	188	Comptes de liaison des sociétés en participation	 	1	1	6	10	0	151.00000000	1	\N	1	\N
148	156	Provisions pour renouvellement des immobilisations (entreprises concessionnaires)	Le compte 156 « Provisions pour renouvellement (entreprises concessionnaires) » (Règlement\nn° 2000-06 du CRC) enregistre les provisions pour renouvellement des immobilisations constituées\npar les concessionnaires de service public.	2	1	7	10	0	152.00000000	1	\N	1	\N
149	20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	 	3	5	7	1	0	153.00000000	1	\N	1	\N
150	201	Frais d'établissement	Le compte 201 « Frais d'établissement » enregistre les frais d'établissement soit directement, soit par l'intermédiaire du compte 72 « Production immobilisée ».	2	4	7	9	0	154.00000000	1	\N	1	\N
151	2011	Frais de constitution	 	1	1	6	1	0	155.00000000	1	\N	1	\N
152	2012	Frais de premier établissement	 	1	1	7	9	0	156.00000000	1	\N	1	\N
153	20121	Frais de prospection	 	1	1	6	9	0	157.00000000	1	\N	1	\N
154	20122	Frais de publicité	 	1	1	6	9	0	158.00000000	1	\N	1	\N
155	2013	Frais d'augmentation de capital et d'opérations diverses (fusions, scissions, transformations)	 	1	1	6	1	0	159.00000000	1	\N	1	\N
156	203	Frais de recherche et de développement	Le compte 203 « Frais de recherche et de développement » enregistre les frais de recherche appliquée et de développement qui peuvent être inscrits dans les immobilisations incorporelles. Il est débité par le crédit du compte 72 « Production immobilisée ». En cas d'échec des projets, les frais correspondants sont immédiatement amortis par le débit de la subdivision du compte 687 intitulée « Dotations aux amortissements exceptionnels sur immobilisations ».	2	1	6	9	0	160.00000000	1	\N	1	\N
157	205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	Lorsque la prise de brevet est consécutive à des recherches liées à la réalisation de projets, le compte 205 « Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires » est débité du montant retenu comme valeur d'entrée du brevet par le crédit du compte 203. Le compte 205 enregistre les dépenses faites pour l'obtention de l'avantage que constitue la protection accordée, sous certaines conditions, au titulaire d'une concession, à l'inventeur, à l'auteur ou au bénéficiaire du droit d'exploitation d'un brevet, d'une licence, d'une marque, d'un procédé, de droits de propriété littéraire ou artistique. « (Règlement n°2004-08 du CRC) - Le compte 205 enregistre également :  les dépenses d'acquisition ou de création de logiciels qui peuvent être inscrites en immobilisations incorporelles ;  les quotas d'émission ».	2	1	6	9	0	161.00000000	1	\N	1	\N
158	206	Droit au bail	Le compte 206 « Droit au bail » enregistre le montant versé ou dû au locataire précédent en considération du transfert à l'acheteur des droits résultant tant des conventions que de la législation sur la propriété commerciale.	2	4	6	9	0	162.00000000	1	\N	1	\N
159	207	Fonds commercial	Le compte 207 « Fonds commercial » enregistre l'acquisition des éléments incorporels du fonds de commerce, y compris le droit au bail, qui ne font pas l'objet d'une évaluation et d'une comptabilisation séparées au bilan et qui concourent au maintien ou au développement du potentiel d'activité de l'entité. Ces éléments ne bénéficient pas nécessairement d'une protection juridique leur donnant une valeur certaine. (Règlement n°2004-01 du CRC) Le compte 207 enregistre également le mali de fusion.	2	4	6	9	0	163.00000000	1	\N	1	\N
160	208	Autres immobilisations incorporelles	 	2	4	6	9	0	164.00000000	1	\N	1	\N
161	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	 	3	4	7	9	0	165.00000000	1	\N	1	\N
162	211	Terrains	Le compte 211 enregistre la valeur des terrains. Sont distingués : - les terrains nus qui ne supportent pas de construction ; - les terrains aménagés qui sont viabilisés ; - les sous-sols et les sur-sols. Ce compte est utilisé lorsque l'entité n'est pas propriétaire des trois éléments rattachables à une même parcelle de terrain : sol, sous-sol, sur-sol. Ainsi, le compte sur-sol enregistre la valeur du droit de construction ou d'utilisation de l'espace situé au-dessus d'un sol dont l'entité n'est pas propriétaire ; - les terrains de gisement tels que les carrières ; - les terrains bâtis qui supportent une construction propre ; - les terrains bâtis qui supportent une construction d'autrui.	3	1	7	9	0	166.00000000	1	\N	1	\N
163	2111	Terrains nus	 	2	1	6	9	0	167.00000000	1	\N	1	\N
164	2112	Terrains aménagés	 	2	1	6	1	0	168.00000000	1	\N	1	\N
165	2113	Sous-sols et sur-sols	 	2	1	6	9	0	169.00000000	1	\N	1	\N
166	2114	Terrains de gisement	 	2	1	7	9	0	170.00000000	1	\N	1	\N
167	21141	Carrières	 	1	1	6	9	0	171.00000000	1	\N	1	\N
168	2115	Terrains bâtis	 	2	1	7	1	0	172.00000000	1	\N	1	\N
646	61637	sur ventes	 	1	1	6	1	0	650.00000000	1	\N	1	\N
169	21151	Ensembles immobiliers industriels (A, B...)	 	1	1	6	9	0	173.00000000	1	\N	1	\N
170	21155	Ensembles immobiliers administratifs et commerciaux (A, B...)	 	1	1	6	9	0	174.00000000	1	\N	1	\N
171	21158	Autres ensembles immobiliers	 	1	1	7	9	0	175.00000000	1	\N	1	\N
172	211581	affectés aux opérations professionnelles (A, B...)	 	1	1	6	9	0	176.00000000	1	\N	1	\N
173	211588	affectés aux opérations non professionnelles (A, B...)	 	1	1	6	9	0	177.00000000	1	\N	1	\N
174	2116	Compte d'ordre sur immobilisations (art. 6 du décret n° 78-737 du 11 juillet 1978)	 	2	1	6	9	0	178.00000000	1	\N	1	\N
175	212	Agencements et aménagements de terrains (même ventilation que celle du compte 211)	Les dépenses faites en vue de l'aménagement des terrains, par exemple : clôtures, mouvements de terres, sont inscrites sous le compte 212 « Agencements et aménagements de terrains ».	2	1	6	9	0	179.00000000	1	\N	1	\N
176	213	Constructions	Le compte 213 « Constructions » comprend : - les bâtiments ; - les installations, agencements, aménagements ; - les ouvrages d'infrastructure.	3	1	7	9	0	180.00000000	1	\N	1	\N
177	2131	Bâtiments	 	2	1	7	9	0	181.00000000	1	\N	1	\N
178	21311	Ensembles immobiliers industriels (A, B...)	 	1	1	6	9	0	182.00000000	1	\N	1	\N
179	21315	Ensembles immobiliers administratifs et commerciaux (A, B...)	 	1	1	6	9	0	183.00000000	1	\N	1	\N
180	21318	Autres ensembles immobiliers	 	1	1	7	1	0	184.00000000	1	\N	1	\N
181	213181	affectés aux opérations professionnelles (A, B...)	 	1	1	6	9	0	185.00000000	1	\N	1	\N
182	213188	affectés aux opérations non professionnelles (A, B...)	 	1	1	6	1	0	186.00000000	1	\N	1	\N
183	2135	Installations générales - agencements - aménagements des constructions (même ventilation que celle du compte 2131)	 	2	1	6	9	0	187.00000000	1	\N	1	\N
184	2138	Ouvrages d'infrastructure	 	2	1	7	9	0	188.00000000	1	\N	1	\N
185	21381	Voies de terre	 	1	1	6	9	0	189.00000000	1	\N	1	\N
186	21382	Voies de fer	 	1	1	6	9	0	190.00000000	1	\N	1	\N
187	21383	Voies d'eau	 	1	1	6	9	0	191.00000000	1	\N	1	\N
188	21384	Barrages	 	1	1	6	9	0	192.00000000	1	\N	1	\N
189	21385	Pistes d'aérodromes	 	1	1	6	9	0	193.00000000	1	\N	1	\N
190	214	Constructions sur sol d'autrui (même ventilation que celle du compte 213)	Le compte 214 enregistre la valeur des constructions édifiées sur le sol d'autrui. Il comprend les mêmes subdivisions que le compte 213.	2	1	6	9	0	194.00000000	1	\N	1	\N
191	215	Installations techniques, matériels et outillage industriels	 	3	1	7	9	0	195.00000000	1	\N	1	\N
192	2151	Installations complexes spécialisées	 	2	1	7	9	0	196.00000000	1	\N	1	\N
193	21511	sur sol propre	 	1	1	6	9	0	197.00000000	1	\N	1	\N
194	21514	sur sol d'autrui	 	1	1	6	9	0	198.00000000	1	\N	1	\N
195	2153	Installations à caractère spécifique	 	2	1	7	9	0	199.00000000	1	\N	1	\N
196	21531	sur sol propre	 	1	1	6	9	0	200.00000000	1	\N	1	\N
197	21534	sur sol d'autrui	 	1	1	6	9	0	201.00000000	1	\N	1	\N
198	2154	Matériel industriel	 	2	1	6	9	0	202.00000000	1	\N	1	\N
199	2155	Outillage industriel	 	2	1	6	9	0	203.00000000	1	\N	1	\N
200	2157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	 	2	1	6	9	0	204.00000000	1	\N	1	\N
201	218	Autres immobilisations corporelles	Le compte 218 « Autres immobilisations corporelles » enregistre le montant des installations générales, agencements et aménagements divers financés par l'entité lorsqu'elle n'est pas propriétaire de ces éléments, c'est-à-dire, lorsqu'ls sont incorporés dans des immobilisations dont elle n'est pas propriétaire ou sur lesquelles elle ne dispose d'aucun autre droit réel.	3	1	7	9	0	205.00000000	1	\N	1	\N
202	2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	 	2	1	6	9	0	206.00000000	1	\N	1	\N
203	2182	Matériel de transport	 	2	1	6	9	0	207.00000000	1	\N	1	\N
204	2183	Matériel de bureau et matériel informatique	 	2	1	6	9	0	208.00000000	1	\N	1	\N
205	2184	Mobilier	 	2	1	6	9	0	209.00000000	1	\N	1	\N
206	2185	Cheptel	 	2	1	6	9	0	210.00000000	1	\N	1	\N
207	2186	Emballages récupérables	 	2	1	6	9	0	211.00000000	1	\N	1	\N
208	22	IMMOBILISATIONS MISES EN CONCESSION	Les immobilisations incorporelles ou corporelles mises en concession par le concédant ou par le concessionnaire sont inscrites au compte 22 ; les immobilisations corporelles sont ventilées dans les mêmes conditions que celles inscrites au compte 21.	2	1	6	1	0	212.00000000	1	\N	1	\N
209	23	IMMOBILISATIONS EN COURS	Le compte 23 « Immobilisations en cours » a pour objet de faire apparaître la valeur des immobilisations non terminées à la fin de chaque exercice.	3	4	7	1	0	213.00000000	1	\N	1	\N
210	231	Immobilisations corporelles en cours	Du point de vue de leur origine, les immobilisations inscrites aux comptes 231 et 232 se répartissent\nen deux groupes :\n- celles qui sont créées par les moyens propres de l'entité ;\n- celles qui résultent des travaux de plus ou moins longue durée confiés à des tiers.\nLe coût des immobilisations créées par l'entité est porté au débit du compte 231 « Immobilisations\ncorporelles en cours » ou à celui du compte 232 « Immobilisations incorporelles en cours » par le\ncrédit du compte 72 « Production immobilisée ».	2	1	7	1	0	214.00000000	1	\N	1	\N
211	2312	Terrains	 	1	1	6	1	0	215.00000000	1	\N	1	\N
212	2313	Constructions	 	1	1	6	1	0	216.00000000	1	\N	1	\N
213	2315	Installations techniques, matériel et outillage industriels	 	1	1	6	1	0	217.00000000	1	\N	1	\N
214	2318	Autres immobilisations corporelles	 	1	1	6	1	0	218.00000000	1	\N	1	\N
243	272	Titres immobilisés (droit de créance)	 	2	1	7	1	0	247.00000000	1	\N	1	\N
244	2721	Obligations	 	1	1	6	1	0	248.00000000	1	\N	1	\N
245	2722	Bons	 	1	1	6	1	0	249.00000000	1	\N	1	\N
246	273	Titres immobilisés de l'activité de portefeuille	 	2	1	6	1	0	250.00000000	1	\N	1	\N
293	2932	Immobilisations incorporelles en cours	 	2	1	6	1	0	297.00000000	1	\N	1	\N
215	232	Immobilisations incorporelles en cours	Du point de vue de leur origine, les immobilisations inscrites aux comptes 231 et 232 se répartissent\nen deux groupes :\n- celles qui sont créées par les moyens propres de l'entité ;\n- celles qui résultent des travaux de plus ou moins longue durée confiés à des tiers.\nLe coût des immobilisations créées par l'entité est porté au débit du compte 231 « Immobilisations\ncorporelles en cours » ou à celui du compte 232 « Immobilisations incorporelles en cours » par le\ncrédit du compte 72 « Production immobilisée ».	2	1	6	1	0	219.00000000	1	\N	1	\N
216	237	Avances et acomptes versés sur immobilisations incorporelles	Lorsque les travaux sont confiés à des tiers, le compte 237 ou le compte 238 sont débités des\navances à la commande et des acomptes représentant les règlements partiels effectués par l'entité au\nfur et à mesure de l'avancement des travaux.\nLe coût d'une immobilisation est viré du compte 23 au compte 20 ou au compte 21 lorsque\nl'immobilisation est terminée.\nLes avances et acomptes versés par l'entité à des tiers pour des opérations en cours sont portés :\n- au compte 237 lorsqu'ils ont pour objet l'acquisition d'une immobilisation incorporelle ;\n- au compte 238 lorsqu'ils ont pour objet l'acquisition d'une immobilisation corporelle.\nEn cours d'exercice, les entités ont la faculté de comptabiliser toutes les avances et acomptes visés\nci-dessus dans le compte 4091 « Fournisseurs - Avances et acomptes versés sur commandes », mais\nen fin d'exercice, elles virent au compte 237 ou 238 les avances et acomptes concernant les\ncommandes d'immobilisations.\nLes avances et les acomptes peuvent être enregistrés séparément dans des subdivisions appropriées\ndes comptes 237 et 238.	2	1	6	1	0	220.00000000	1	\N	1	\N
217	238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	Lorsque les travaux sont confiés à des tiers, le compte 237 ou le compte 238 sont débités des\navances à la commande et des acomptes représentant les règlements partiels effectués par l'entité au\nfur et à mesure de l'avancement des travaux.\nLe coût d'une immobilisation est viré du compte 23 au compte 20 ou au compte 21 lorsque\nl'immobilisation est terminée.\nLes avances et acomptes versés par l'entité à des tiers pour des opérations en cours sont portés :\n- au compte 237 lorsqu'ils ont pour objet l'acquisition d'une immobilisation incorporelle ;\n- au compte 238 lorsqu'ils ont pour objet l'acquisition d'une immobilisation corporelle.\nEn cours d'exercice, les entités ont la faculté de comptabiliser toutes les avances et acomptes visés\nci-dessus dans le compte 4091 « Fournisseurs - Avances et acomptes versés sur commandes », mais\nen fin d'exercice, elles virent au compte 237 ou 238 les avances et acomptes concernant les\ncommandes d'immobilisations.\nLes avances et les acomptes peuvent être enregistrés séparément dans des subdivisions appropriées\ndes comptes 237 et 238.	2	1	7	1	0	221.00000000	1	\N	1	\N
218	2382	Terrains	 	1	1	6	1	0	222.00000000	1	\N	1	\N
219	2383	Constructions	 	1	1	6	1	0	223.00000000	1	\N	1	\N
220	2385	Installations techniques, matériel et outillage industriels	 	1	1	6	1	0	224.00000000	1	\N	1	\N
222	25	PARTS DANS DES ENTREPRISES LIEES ET CREANCES SUR DES ENTREPRISES LIEES	 	2	1	6	1	0	226.00000000	1	\N	1	\N
224	261	Titres de participation	Le compte 261 « Titres de participation » est débité de la valeur d'apport ou du coût d'acquisition,\npar le crédit, suivant le cas :\n- du compte 101 « Capital » ou du compte 456 « Associés - Opérations sur le capital » ;\n- du compte 404 « Fournisseurs d'immobilisations » ou du compte 269 « Versements\nrestant à effectuer sur titres de participation non libérés » ou des comptes financiers.\nIl est crédité, en cas de cession des titres, par le débit du compte 675 « Valeurs comptables des\néléments d'actif cédés ».	2	1	7	1	0	228.00000000	1	\N	1	\N
227	266	Autres formes de participation	Le compte 266 « Autres formes de participation » est débité du montant de la souscription ou de\nl'acquisition des parts d'un G.I.E. Si le G.I.E. n'a pas de capital, le compte 266 est débité pour\nmémoire.	2	1	6	1	0	231.00000000	1	\N	1	\N
228	267	Créances rattachées à des participations	Le compte 267 « Créances rattachées à des participations » regroupe les créances nées à l'occasion\nde prêts octroyés à des entités dans lesquelles le prêteur détient une participation.\nLes avances à un G.I.E. qui ne sont pas réalisables sont enregistrées au débit d'une subdivision du\ncompte 267 « Avances consolidables ».\nDans le cas où la souscription à une partie du capital d'une société entraîne ultérieurement, pour le\nsouscripteur, des versements obligatoires de fonds supplémentaires qui ne sont pas inscrits au\ncapital de cette société, lesdits versements sont enregistrés dans une subdivision du compte 267\nintitulée « Versements représentatifs d'apports non capitalisés (appel de fonds) ». Il en est ainsi, par\nexemple, en matière immobilière.	2	1	7	1	0	232.00000000	1	\N	1	\N
230	2674	Créances rattachées à des participations (hors groupe)	 	1	1	6	1	0	234.00000000	1	\N	1	\N
231	2675	Versements représentatifs d'apports non capitalisés (appel de fonds)	 	1	1	6	1	0	235.00000000	1	\N	1	\N
232	2676	Avances consolidables	 	1	1	6	1	0	236.00000000	1	\N	1	\N
233	2677	Autres créances rattachées à des participations	 	1	1	6	1	0	237.00000000	1	\N	1	\N
234	2678	Intérêts courus	 	1	1	6	1	0	238.00000000	1	\N	1	\N
235	268	Créances rattachées à des sociétés en participation	Le compte 268 « Créances rattachées à des sociétés en participation » est débité par le crédit du\ncompte 458 « Associés ' Opérations faites en commun ou en GIE », des droits que l'entité\ncoparticipante non gérante, détient sur les biens acquis ou créés par le gérant de la société en\nparticipation.\nLe compte 268 est crédité par le débit du compte 458 lors de la consommation des biens\nimmobilisés.\nLes intérêts courus à la fin de l'exercice sont inscrits dans des subdivisions des comptes 267 et 268.	2	1	7	1	0	239.00000000	1	\N	1	\N
236	2681	Principal	 	1	1	6	1	0	240.00000000	1	\N	1	\N
237	2688	Intérêts courus	 	1	1	6	1	0	241.00000000	1	\N	1	\N
238	269	Versements restant à effectuer sur titres de participation non libérés	Le compte 269 « Versements restant à effectuer sur les titres de participation non libérés » est\ncrédité du montant des versements restant à effectuer sur les titres de participation non libérés par le\ndébit du compte 261 « Titres de participation ».	2	1	6	1	0	242.00000000	1	\N	1	\N
239	27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	 	3	4	7	1	0	243.00000000	1	\N	1	\N
240	271	Titres immobilisés autres que les titres immobilisés de l'activité de portefeuille (droit de propriété)	 	2	1	7	1	0	244.00000000	1	\N	1	\N
241	2711	Actions	 	1	1	6	1	0	245.00000000	1	\N	1	\N
242	2718	Autres titres	 	1	1	6	1	0	246.00000000	1	\N	1	\N
706	6318	Autres	 	1	1	6	1	0	710.00000000	1	\N	1	\N
247	274	Prêts	L'ouverture de subdivisions des comptes 274 « Prêts », 275 « Dépôts et cautionnements » et 276\n« Autres créances immobilisées » permet d'identifier la partie de ces prêts et créances qui sera\nrécupérée à long, moyen et court terme, ainsi que les intérêts courus.\nLes titres conférant un droit de propriété donnés en nantissement ou faisant l'objet d'un blocage\ntemporaire supérieur à un an sont inscrits sous le compte 271 « Titres immobilisés autres que les\ntitres immobilisés de l'activité de portefeuille (droit de propriété) ».	2	1	7	1	0	251.00000000	1	\N	1	\N
248	2741	Prêts participatifs	 	1	1	6	1	0	252.00000000	1	\N	1	\N
249	2742	Prêts aux associés	 	1	1	6	1	0	253.00000000	1	\N	1	\N
250	2743	Prêts au personnel	 	1	1	6	1	0	254.00000000	1	\N	1	\N
251	2748	Autres prêts	 	1	1	6	1	0	255.00000000	1	\N	1	\N
252	275	Dépôts et cautionnements versés	 	2	1	7	1	0	256.00000000	1	\N	1	\N
253	2751	Dépôts	 	1	1	6	1	0	257.00000000	1	\N	1	\N
254	2755	Cautionnements	 	1	1	6	1	0	258.00000000	1	\N	1	\N
255	276	Autres créances immobilisées	 	2	1	7	1	0	259.00000000	1	\N	1	\N
256	2761	Créances diverses	 	1	1	6	1	0	260.00000000	1	\N	1	\N
257	2768	Intérêts courus	 	1	1	7	1	0	261.00000000	1	\N	1	\N
258	27682	Sur titres immobilisés (droit de créance)	 	1	1	6	1	0	262.00000000	1	\N	1	\N
259	27684	Sur prêts	 	1	1	6	1	0	263.00000000	1	\N	1	\N
260	27685	Sur dépôts et cautionnements	 	1	1	6	1	0	264.00000000	1	\N	1	\N
261	27688	Sur créances diverses	 	1	1	6	1	0	265.00000000	1	\N	1	\N
262	277	Actions propres ou parts propres	 	2	1	7	1	0	266.00000000	1	\N	1	\N
263	2771	Actions propres ou parts propres	 	1	1	6	1	0	267.00000000	1	\N	1	\N
264	2772	Actions propres ou parts propres en voie d'annulation	 	1	1	6	1	0	268.00000000	1	\N	1	\N
265	279	Versements restant à effectuer sur titres immobilisés non libérés	Le compte 279 « Versements restant à effectuer sur titres immobilisés non libérés » est crédité du\nmontant des versements restant à effectuer sur les titres immobilisés non libérés, par le débit du\ncompte 271.	2	1	6	1	0	269.00000000	1	\N	1	\N
266	28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	Les comptes d'amortissements des immobilisations sont crédités par le débit du compte 681\n« Dotations aux amortissements et aux provisions - Charges d'exploitation », du compte 686\n« Dotations aux amortissements et aux provisions - Charges financières », ou du compte 687\n« Dotations aux amortissements et aux provisions » - Charges exceptionnelles », notamment pour\ndes immobilisations non encore complètement amorties et mises au rebut.	3	1	7	1	0	270.00000000	1	\N	1	\N
267	280	Amortissements des immobilisations incorporelles	 	3	4	7	1	0	271.00000000	1	\N	1	\N
268	2801	Frais d'établissement (même ventilation que celle du compte 201)	 	2	1	6	1	0	272.00000000	1	\N	1	\N
270	2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, logiciels, droits et valeurs similaires	 	2	1	6	1	0	274.00000000	1	\N	1	\N
271	2807	Fonds commercial	 	2	1	6	1	0	275.00000000	1	\N	1	\N
272	2808	Autres immobilisations incorporelles	 	2	1	6	1	0	276.00000000	1	\N	1	\N
273	281	Amortissements des immobilisations corporelles	 	3	4	7	1	0	277.00000000	1	\N	1	\N
274	2811	Terrains de gisement	 	2	1	6	1	0	278.00000000	1	\N	1	\N
275	2812	Agencements, aménagements de terrains (même ventilation que celle du compte 212)	 	2	1	6	1	0	279.00000000	1	\N	1	\N
276	2813	 	 	1	1	1	1	1	280.00000000	1	\N	1	\N
277	2813	Constructions (même ventilation que celle du compte 213)	 	2	1	6	1	0	281.00000000	1	\N	1	\N
278	2814	Constructions sur sol d'autrui (même ventilation que celle du compte 214)	 	2	1	6	1	0	282.00000000	1	\N	1	\N
279	2815	Installations techniques, matériel et outillage industriels (même ventilation que celle du compte 215)	 	2	1	6	1	0	283.00000000	1	\N	1	\N
280	2818	Autres immobilisations corporelles (même ventilation que celle du compte 218)	 	2	1	6	1	0	284.00000000	1	\N	1	\N
281	282	Amortissements des immobilisations mises en concession	 	2	1	6	1	0	285.00000000	1	\N	1	\N
225	2611	Actions	 	1	1	6	1	0	229.00000000	1	\N	1	\N
226	2618	Autres titres	 	1	1	6	1	0	230.00000000	1	\N	1	\N
229	2671	Créances rattachées à des participations (groupe)	 	1	1	6	1	0	233.00000000	1	\N	1	\N
282	29	DEPRECIATIONS DES IMMOBILISATIONS (REGLEMENT N° 2002-10 DU CRC)	Lors de la constitution de dépréciations ou de l'augmentation de dépréciations déjà constituées, le\ncompte de dépréciations concerné est crédité par le débit du compte 681 « Dotations aux\namortissements et aux provisions - Charges d'exploitation », du compte 686 « Dotations aux\namortissements et aux provisions - Charges financières », ou du compte 687 « Dotations aux\namortissements et aux provisions - Charges exceptionnelles ».\nLors de l'annulation d'une provision devenue sans objet ou de la diminution de cette provision, le\ncompte de provision est débité par le crédit des subdivisions appropriées du compte 78 « Reprises\nsur amortissements et provisions ».\nA la date de cession de l'immobilisation, la dépréciation antérieurement constituée est soldée par le\ncrédit d'une subdivision appropriée du compte 78.	3	1	7	1	0	286.00000000	1	\N	1	\N
283	290	Dépréciations des immobilisations incorporelles	 	3	4	7	1	0	287.00000000	1	\N	1	\N
284	2905	Marques, procédés, droits et valeurs similaires	 	2	1	6	1	0	288.00000000	1	\N	1	\N
285	2906	Droit au bail	 	2	1	6	1	0	289.00000000	1	\N	1	\N
286	2907	Fonds commercial	 	2	1	6	1	0	290.00000000	1	\N	1	\N
287	2908	Autres immobilisations incorporelles	 	2	1	6	1	0	291.00000000	1	\N	1	\N
288	291	dépréciations des immobilisations corporelles (même ventilation que celle du compte 21)	 	3	4	7	1	0	292.00000000	1	\N	1	\N
289	2911	Terrains (autres que terrains de gisement)	 	2	1	6	1	0	293.00000000	1	\N	1	\N
290	292	dépréciations des immobilisations mises en concession	 	2	4	6	1	0	294.00000000	1	\N	1	\N
291	293	dépréciations des immobilisations en cours	 	3	4	7	1	0	295.00000000	1	\N	1	\N
292	2931	Immobilisations corporelles en cours	 	2	1	6	1	0	296.00000000	1	\N	1	\N
294	296	Provisions pour dépréciation des participations et créances rattachées à des participations	 	3	4	7	1	0	298.00000000	1	\N	1	\N
295	2961	Titres de participation	 	2	1	6	1	0	299.00000000	1	\N	1	\N
296	2966	Autres formes de participation	 	2	1	6	1	0	300.00000000	1	\N	1	\N
297	2967	Créances rattachées à des participations (même ventilation que celle du compte 267)	 	2	1	6	1	0	301.00000000	1	\N	1	\N
298	2968	Créances rattachées à des sociétés en participation (même ventilation que celle du compte 268)	 	2	1	6	1	0	302.00000000	1	\N	1	\N
299	297	Provisions pour dépréciation des autres immobilisations financières	 	3	4	7	1	0	303.00000000	1	\N	1	\N
300	2971	Titres immobilisés autres que les titres immobilisés de l'activité de portefeuille - droit de propriété (même ventilation que celle du compte 271)	 	2	1	6	1	0	304.00000000	1	\N	1	\N
301	2972	Titres immobilisés - droit de créance (même ventilation que celle du compte 272)	 	2	1	6	1	0	305.00000000	1	\N	1	\N
302	2973	Titres immobilisés de l'activité de portefeuille	 	2	1	6	1	0	306.00000000	1	\N	1	\N
303	2974	Prêts (même ventilation que celle du compte 274)	 	2	1	6	1	0	307.00000000	1	\N	1	\N
304	2975	Dépôts et cautionnements versés (même ventilation que celle du compte 275)	 	2	1	6	1	0	308.00000000	1	\N	1	\N
305	2976	Autres créances immobilisées (même ventilation que celle du compte 276)	 	2	1	6	1	0	309.00000000	1	\N	1	\N
306	31	MATIERES PREMIERES (ET FOURNITURES)	Les comptes 31 « Matières premières (et fournitures)	2	4	7	1	0	310.00000000	1	\N	1	\N
307	311	Matières (ou groupe) A	 	1	1	6	1	0	311.00000000	1	\N	1	\N
308	312	Matières (ou groupe) B	 	1	1	6	1	0	312.00000000	1	\N	1	\N
309	317	Fournitures A, B, C, ...	 	1	1	6	1	0	313.00000000	1	\N	1	\N
310	32	AUTRES APPROVISIONNEMENTS	32 « Autres approvisionnements »	3	4	7	1	0	314.00000000	1	\N	1	\N
311	321	Matières consommables	 	2	1	7	1	0	315.00000000	1	\N	1	\N
312	3211	Matières (ou groupe) C	 	1	1	6	1	0	316.00000000	1	\N	1	\N
313	3212	Matières (ou groupe) D	 	1	1	6	1	0	317.00000000	1	\N	1	\N
314	322	Fournitures consommables	 	2	1	7	1	0	318.00000000	1	\N	1	\N
316	3222	Produits d'entretien	 	1	1	6	1	0	320.00000000	1	\N	1	\N
317	3223	Fournitures d'atelier et d'usine	 	1	1	6	1	0	321.00000000	1	\N	1	\N
318	3224	Fournitures de magasin	 	1	1	6	1	0	322.00000000	1	\N	1	\N
319	3225	Fournitures de bureau	 	1	1	6	1	0	323.00000000	1	\N	1	\N
320	326	Emballages	 	2	1	7	1	0	324.00000000	1	\N	1	\N
321	3261	Emballages perdus	 	1	1	6	1	0	325.00000000	1	\N	1	\N
322	3265	Emballages récupérables non identifiables	 	1	1	6	1	0	326.00000000	1	\N	1	\N
323	3267	Emballages à usage mixte	 	1	1	6	1	0	327.00000000	1	\N	1	\N
324	33	EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS	Les comptes 33 « En-cours de production de biens	3	4	7	1	0	328.00000000	1	\N	1	\N
325	331	Produits en cours	 	2	1	7	1	0	329.00000000	1	\N	1	\N
326	3311	Produits en cours P 1	 	1	1	6	1	0	330.00000000	1	\N	1	\N
327	3312	Produits en cours P 2	 	1	1	6	1	0	331.00000000	1	\N	1	\N
328	335	Travaux en cours	 	2	1	7	1	0	332.00000000	1	\N	1	\N
329	3351	Travaux en cours T 1	 	1	1	6	1	0	333.00000000	1	\N	1	\N
330	3352	Travaux en cours T 2	 	1	1	1	1	0	334.00000000	1	\N	1	\N
331	34	EN-COURS DE PRODUCTION DE SERVICES	34 « En-cours de production de services »	3	4	7	1	0	335.00000000	1	\N	1	\N
332	341	Études en cours	 	2	1	7	1	0	336.00000000	1	\N	1	\N
333	3411	Études en cours E 1	 	1	1	6	1	0	337.00000000	1	\N	1	\N
334	3412	Études en cours E 2	 	1	1	6	1	0	338.00000000	1	\N	1	\N
335	345	Prestations de services en cours	 	2	1	7	1	0	339.00000000	1	\N	1	\N
336	3451	Prestations de services S 1	 	1	1	6	1	0	340.00000000	1	\N	1	\N
337	3452	Prestations de services S 2	 	1	1	6	1	0	341.00000000	1	\N	1	\N
338	35	STOCKS DE PRODUITS	35 « Stocks de produits » sont crédités du montant du stock initial par le débit des comptes 7133\n« Variation des en-cours de production de biens », 7134 « Variation des en-cours de production de\nservices », 7135 « Variation des stocks de produits ».	3	4	7	1	0	342.00000000	1	\N	1	\N
339	351	Produits intermédiaires	 	2	1	7	1	0	343.00000000	1	\N	1	\N
340	3511	Produits intermédiaires (ou groupe) A	 	1	1	6	1	0	344.00000000	1	\N	1	\N
341	3512	Produits intermédiaires (ou groupe) B	 	1	1	6	1	0	345.00000000	1	\N	1	\N
342	355	Produits finis	 	2	1	7	1	0	346.00000000	1	\N	1	\N
343	3551	Produits finis (ou groupe) A	 	1	1	6	1	0	347.00000000	1	\N	1	\N
344	3552	Produits finis (ou groupe) B	 	1	1	7	1	0	348.00000000	1	\N	1	\N
345	358	Produits résiduels (ou matières de récupération)	 	2	1	7	1	0	349.00000000	1	\N	1	\N
346	3581	Déchets	 	1	1	6	1	0	350.00000000	1	\N	1	\N
347	3585	Rebuts	 	1	1	6	1	0	351.00000000	1	\N	1	\N
348	3586	Matières de récupération	 	1	1	6	1	0	352.00000000	1	\N	1	\N
349	36	(compte à ouvrir, le cas échéant, sous l'intitulé « stocks provenant d'immobilisations »)	Le compte 36 « Stocks provenant d'immobilisations » peut enregistrer en cours d'exercice les\nentrées en stocks d'éléments démontés ou récupérés sur des immobilisations corporelles. Il est\ndébité par le crédit du compte 21 « Immobilisations corporelles ». En fin d'exercice, le compte 36\nest soldé par le débit du compte 603 « Variation des stocks (approvisionnements et\nmarchandises) ». Si des éléments de stocks visés ci-dessus subsistent à cette date, ils sont inscrits au\ndébit des comptes appropriés de la classe 3 par le crédit du compte 603.	2	1	6	1	0	353.00000000	1	\N	1	\N
350	37	STOCKS DE MARCHANDISES	 	2	4	7	1	0	354.00000000	1	\N	1	\N
351	371	Marchandises (ou groupe) A	 	1	1	6	1	0	355.00000000	1	\N	1	\N
352	372	Marchandises (ou groupe) B	 	1	1	6	1	0	356.00000000	1	\N	1	\N
353	38	(lorsque l'entité tient un inventaire permanent en comptabilité générale, le compte 38 peut être utilisé pour comptabiliser les stocks en voie d'acheminement, mis en dépôt ou donnés en consignation)	 	2	1	6	1	0	357.00000000	1	\N	1	\N
354	39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN-COURS	Les subdivisions du compte 39 « Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours » sont\ncréditées par les subdivisions concernées du compte 68 « Dotations aux amortissements et aux\nprovisions » du montant des dépréciations, ou de leur augmentation, affectant les stocks et en-cours.\nElles sont débitées par le crédit des subdivisions concernées du compte 78 « Reprises sur\namortissements et provisions » du montant des provisions ou de leur quote-part devenues sans\nobjet.	3	1	7	1	0	358.00000000	1	\N	1	\N
355	391	Provisions pour dépréciation des matières premières (et fournitures)	 	2	4	7	1	0	359.00000000	1	\N	1	\N
356	3911	Matières (ou groupe) A	 	1	1	6	1	0	360.00000000	1	\N	1	\N
357	3912	Matières (ou groupe) B	 	1	1	6	1	0	361.00000000	1	\N	1	\N
358	3917	Fournitures A, B, C, ...	 	1	1	6	1	0	362.00000000	1	\N	1	\N
359	392	Provisions pour dépréciation des autres approvisionnements	 	2	4	7	1	0	363.00000000	1	\N	1	\N
360	3921	Matières consommables (même ventilation que celle du compte 321)	 	1	1	6	1	0	364.00000000	1	\N	1	\N
361	3922	Fournitures consommables (même ventilation que celle du compte 322)	 	1	1	6	1	0	365.00000000	1	\N	1	\N
362	3926	Emballages (même ventilation que celle du compte 326)	 	1	1	6	1	0	366.00000000	1	\N	1	\N
363	393	Provisions pour dépréciation des en-cours de production de biens	 	2	4	7	1	0	367.00000000	1	\N	1	\N
364	3931	Produits en cours (même ventilation que celle du compte 331)	 	1	1	6	1	0	368.00000000	1	\N	1	\N
365	3935	Travaux en cours (même ventilation que celle du compte 335)	 	1	1	6	1	0	369.00000000	1	\N	1	\N
366	394	Provisions pour dépréciation des en-cours de production de services	 	2	4	7	1	0	370.00000000	1	\N	1	\N
367	3941	Études en cours (même ventilation que celle du compte 341)	 	1	1	6	1	0	371.00000000	1	\N	1	\N
368	3945	Prestations de services en cours (même ventilation que celle du compte 345)	 	1	1	6	1	0	372.00000000	1	\N	1	\N
369	395	Provisions pour dépréciation des stocks de produits	 	2	4	7	1	0	373.00000000	1	\N	1	\N
370	3951	Produits intermédiaires (même ventilation que celle du compte 351)	 	1	1	6	1	0	374.00000000	1	\N	1	\N
375	40	FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	 	1	1	1	1	1	379.00000000	1	\N	1	\N
376	400	Fournisseurs et Comptes rattachés	 	2	4	6	1	0	380.00000000	1	\N	1	\N
377	401	Fournisseurs	Le compte 401 « Fournisseurs » est crédité du montant des factures d'achats de biens ou de\nprestations de services par le débit :\n- des comptes concernés de la classe 6 pour le montant hors taxes récupérables par\nl'entité ;	2	1	7	1	0	381.00000000	1	\N	1	\N
379	4017	Fournisseurs - Retenues de garantie	 	1	1	6	1	0	383.00000000	1	\N	1	\N
380	403	Fournisseurs - Effets à payer	 	2	1	6	1	0	384.00000000	1	\N	1	\N
381	404	Fournisseurs d'immobilisations	 	2	1	7	1	0	385.00000000	1	\N	1	\N
382	4041	Fournisseurs - Achats d'immobilisations	 	1	1	6	1	0	386.00000000	1	\N	1	\N
383	4047	Fournisseurs d'immobilisations - Retenues de garantie	 	1	1	6	1	0	387.00000000	1	\N	1	\N
384	405	Fournisseurs d'immobilisations - Effets à payer	 	2	1	6	1	0	388.00000000	1	\N	1	\N
385	408	Fournisseurs - Factures non parvenues	 	2	1	7	1	0	389.00000000	1	\N	1	\N
387	4084	Fournisseurs d'immobilisations	 	1	1	6	1	0	391.00000000	1	\N	1	\N
388	4088	Fournisseurs - Intérêts courus	 	1	1	6	1	0	392.00000000	1	\N	1	\N
389	409	Fournisseurs débiteurs	 	3	4	7	1	0	393.00000000	1	\N	1	\N
390	4091	Fournisseurs - Avances et acomptes versés sur commandes	Le compte 4091 « Fournisseurs - Avances et acomptes versés sur commandes » est crédité par le\ndébit du compte 401 et éventuellement du compte 404 après réception de la facture par l'entité. Il\nest débité, lors du paiement par l'entité d'avances sur commandes passées auprès des fournisseurs,\npar le crédit d'un compte de trésorerie. Les avances et acomptes versés sur commandes\nd'immobilisations inscrites en cours d'exercice au compte 4091 sont virés en fin d'exercice aux\ncomptes 237 ou 238.\nLe compte 4096 « Fournisseurs - Créances pour emballages et matériel à rendre » est débité par le\ncrédit du compte 401 lors de la consignation par les fournisseurs à l'entité d'emballages ou de\nmatériel, pour le montant de la consignation.\nIl est crédité :\n- par le débit du compte 401 lorsque l'entité rend les emballages ou le matériel au prix de\nla consignation ;\n- par le débit du compte 602 « Achats stockés - Autres approvisionnements » lorsque\nl'entité décide de conserver les emballages ou le matériel consignés ;\n- par le débit du compte 401 et de la subdivision du compte 613 intitulée « Malis sur\nemballages » si la reprise se fait pour un montant inférieur à celui de la consignation.\nLes soldes débiteurs des comptes fournisseurs d'exploitation et d'immobilisations autres que 4091,\n4096 et 4098 sont virés au débit du compte 4097 « Fournisseurs - Autres avoirs ».	2	1	6	1	0	394.00000000	1	\N	1	\N
391	4096	Fournisseurs - Créances pour emballages et matériel à rendre	du compte 4096 « Fournisseurs - Créances pour emballages et matériel à rendre » ;	2	1	6	1	0	395.00000000	1	\N	1	\N
392	4097	Fournisseurs - Autres avoirs	 	2	1	7	1	0	396.00000000	1	\N	1	\N
393	40971	Fournisseurs d'exploitation	 	1	1	6	1	0	397.00000000	1	\N	1	\N
395	4098	Rabais, remises, ristournes à obtenir et autres avoirs non encore reçus	 	2	1	6	1	0	399.00000000	1	\N	1	\N
417	425	Personnel - Avances et acomptes	Le compte 425 « Personnel ' Avances et acomptes » est débité du montant des avances et acomptes\nversés au personnel, par le crédit d'un compte de trésorerie. Il est crédité, pour solde, par le débit du\ncompte 421.	2	1	6	1	0	421.00000000	1	\N	1	\N
418	426	Personnel - Dépôts	Le compte 426 « Personnel ' Dépôts » est crédité du montant des sommes confiées en dépôt à\nl'entité par les membres de son personnel, par le débit d'un compte de trésorerie. Il est débité, lors\ndu remboursement au personnel des sommes ainsi déposées, par le crédit d'un compte de trésorerie.	2	1	6	1	0	422.00000000	1	\N	1	\N
515	481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (Règlement n°2004-06 du CRC)	 	2	4	7	1	0	519.00000000	1	\N	1	\N
396	41	CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	Les créances liées à la vente de biens ou services rattachés au cycle d'exploitation de l'entité sont\nenregistrées au compte 41 « Clients et comptes rattachés ».\nLe compte 411 « Clients » est débité du montant des factures de ventes de biens ou de prestations\nde services par le crédit :\n- de l'une des subdivisions du compte 70 « Ventes de produits fabriqués, prestations de\nservices, marchandises » pour le montant hors taxes collectées ;\n- du compte 4196 « Clients - Dettes pour emballages et matériel consignés » ;\n- du compte 4457 « Taxes sur le chiffre d'affaires collectées par l'entreprise ».\nLe compte 411 est crédité par le débit :\n- d'un compte de trésorerie lors des règlements reçus des clients ;\n- de l'une des subdivisions du compte 70 pour le montant des factures d'avoir établies par\nl'entité lors du retour de marchandises par les clients ;\n- du compte 413 « Clients - Effets à recevoir » lors de l'acceptation par les clients d'une\nlettre de change ou de la réception d'un billet à ordre ;\n- du compte 709 « Rabais, remises et ristournes accordées par l'entreprise » pour le\nmontant des réductions sur ventes accordées aux clients hors factures ;\n- du compte 4191 « Clients - Avances et acomptes reçus sur commandes » pour solde de ce\ndernier.	3	1	7	1	0	400.00000000	1	\N	1	\N
397	410	Clients et Comptes rattachés	 	2	4	6	1	0	401.00000000	1	\N	1	\N
398	411	Clients	 	2	1	7	1	0	402.00000000	1	\N	1	\N
399	4111	Clients - Ventes de biens ou de prestations de services	 	1	1	6	1	0	403.00000000	1	\N	1	\N
400	4117	Clients - Retenues de garantie	Le compte 4117 « Clients - Retenues de garantie » est débité, le cas échéant, du montant des\nretenues effectuées par les clients sur le prix convenu, jusqu'à l'échéance du terme de garantie\nprévu ; en contrepartie, le compte du client est crédité.	1	1	6	1	0	404.00000000	1	\N	1	\N
401	413	Clients - Effets à recevoir	Le compte 413 est débité par le crédit du compte 411 au moment de l'entrée des effets en\nportefeuille. Ce compte est crédité, à l'échéance de l'effet ou à la date de l'escompte, par le débit :\n- d'un compte de trésorerie ;\n- de la subdivision du compte 661 intitulée « Intérêts bancaires et sur opérations de\nfinancement (escompte, ...) ».	2	1	6	1	0	405.00000000	1	\N	1	\N
402	416	Clients douteux ou litigieux	Le compte 416 « Clients douteux ou litigieux » est débité par le crédit du compte 411 pour le\nmontant total des créances que l'entité possède à l'encontre de clients dont la solvabilité apparaît\ndouteuse ou avec lesquels l'entité est en litige.	2	1	6	1	0	406.00000000	1	\N	1	\N
403	418	Clients - Produits non encore facturés	Le compte 418 « Clients - Produits non encore facturés » est débité, à la clôture de la période\ncomptable, du montant, taxes comprises, des créances imputables à la période close et pour\nlesquelles les pièces justificatives n'ont pas encore été établies, par le crédit des comptes concernés\ndes classes 4 et 7.\nA l'ouverture de la période suivante, ces écritures sont contre-passées.\nToutefois, les entités peuvent également créditer directement le compte 418 par le débit du compte\n411 lors de l'établissement de la pièce justificative, les ajustements nécessaires étant enregistrés aux\ncomptes intéressés	2	1	7	1	0	407.00000000	1	\N	1	\N
408	4196	Clients - Dettes sur emballages et matériels consignés	Le compte 4196 « Clients - Dettes pour emballages et matériel consignés » est crédité des sommes\nfacturées par l'entité à ses clients au titre des consignations d'emballages ou de matériel par le débit\ndu compte 411.	2	1	6	1	0	412.00000000	1	\N	1	\N
409	4197	Clients - Autres avoirs	 	2	1	6	1	0	413.00000000	1	\N	1	\N
410	4198	Rabais, remises, ristournes à accorder et autres avoirs à établir	 	2	1	6	1	0	414.00000000	1	\N	1	\N
411	42	PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES	 	3	1	7	1	0	415.00000000	1	\N	1	\N
378	4011	Fournisseurs - Achats de biens et prestations de services	 	1	1	6	1	0	382.00000000	1	\N	1	\N
386	4081	Fournisseurs	 	1	1	6	1	0	390.00000000	1	\N	1	\N
412	421	Personnel - Rémunérations dues	Le compte 421 « Personnel - Rémunérations dues » est crédité des rémunérations brutes à payer au\npersonnel par le débit des comptes de charges intéressés.\nIl est débité :\n- du montant des avances et acomptes versés au personnel par le crédit du compte 425\n« Personnel ' Avances et acomptes » ;\n- du montant des oppositions notifiées à l'entité à l'encontre des membres de son personnel\npar le crédit du compte 427 « Personnel ' Oppositions » ;\n- de la quote-part des charges sociales incombant au personnel par le crédit du compte 43\n« Sécurité sociale et autres organismes sociaux » ;\n- du montant des règlements effectués au personnel par le crédit d'un compte de trésorerie.	2	4	6	1	0	416.00000000	1	\N	1	\N
413	422	Comités d'entreprises, d'établissement,...	Le compte 422 « Comités d'entreprise, d'établissement, ' » est crédité du montant des sommes\nmises à la disposition des comités d'entreprise, d'établissement ou autres, par le débit des\nsubdivisions du compte 647 intitulées « Versements aux comités d'entreprise et d'établissement »,\n« Versements aux comités d'hygiène et de sécurité ». Il est débité du montant des versements\neffectués à ces comités par le crédit d'un compte de trésorerie.	2	1	6	1	0	417.00000000	1	\N	1	\N
414	424	Participation des salariés aux résultats	Le compte 424 « Participation des salariés aux résultats » enregistre le montant des sommes\nattribuées aux salariés au titre de la participation aux résultats, après la date d'approbation des\ncomptes par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires au cours de l'exercice suivant celui au\ntitre duquel la participation est attribuée, ou à la date de validité du contrat de participation si elle\nest postérieure à celle de l'assemblée générale.\nSelon la nature des emplois, une subdivision du compte 424 est débitée par le crédit des comptes\nsuivants :\n- en cas d'attribution d'actions ou de coupures d'actions de la société par incorporation de\nréserves au capital :\n- 101 « Capital social », et\n- 104 « Primes liées au capital social » ;\n\n- en cas d'attribution d'actions rachetées par la société :\n- 502 « Actions propres », compte au débit duquel les actions ont été enregistrées lors\ndu rachat ;\n- en cas de création d'un fonds dans l'entité :\n- subdivision du compte 166 intitulée « Fonds de participation » ;\n- en cas de versement à des organismes de placement étrangers à l'entité et d'achats\nd'actions de sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) ou versement au dépositaire du\nfonds commun de placement, dans le cadre du plan d'épargne d'entreprise :\n- compte de trésorerie concerné.\nL'éventuel reliquat de fonds non attribué, par suite de l'existence d'un plafond pour chaque\nbénéficiaire, est maintenu à la subdivision concernée du compte 424.\nLa prise en charge par l'employeur des frais de gestion de l'organe de placement gérant les fonds\ndéposés dans le cadre de la participation des salariés ou du plan d'épargne d'entreprise est\nenregistrée au compte de charges externes 628 « Divers ».\nLa participation de l'employeur au plan d'épargne d'entreprise en un versement complémentaire\nappelé « abondement » constitue une charge de personnel inscrite au compte 647 « Autres charges\nsociales ».\nLorsque les fonds ne sont pas utilisés, par suite d'absence d'accord entre les employeurs et les\nsalariés, ils sont virés du compte 424 à la subdivision du compte 166 « Comptes bloqués ».\nLorsque les fonds deviennent disponibles, la dette inscrite au compte 166 au titre des comptes\nbloqués ou des fonds	2	1	7	1	0	418.00000000	1	\N	1	\N
415	4246	Réserve spéciale (art. L. 442-2 du Code du travail)	 	1	1	6	1	0	419.00000000	1	\N	1	\N
416	4248	Comptes courants	 	1	1	6	1	0	420.00000000	1	\N	1	\N
500	468	Divers - Charges à payer et produits à recevoir	 	1	1	7	1	0	504.00000000	1	\N	1	\N
502	4687	Produits à recevoir	 	1	1	6	1	0	506.00000000	1	\N	1	\N
419	427	Personnel - Oppositions	Le compte 427 « Personnel ' Oppositions » est crédité du montant des sommes faisant l'objet\nd'oppositions obtenues par des tiers à l'encontre de membres du personnel de l'entité, par le débit\ndu compte 421 « Personnel ' Rémunérations dues ». Il est débité du montant desdites sommes, lors\nde leur versement aux tiers bénéficiaires de l'opposition, par le crédit d'un compte de trésorerie.\nA la fin de l'exercice, au moment des écritures d'inventaire qui ont notamment pour objet\nl'enregistrement des charges et des produits afférents à la gestion de l'exercice clos, l'entité :\n- crédite les subdivisions du compte 428 « Personnel ' Charges à payer et produits à\nrecevoir » correspondant notamment au montant des dettes potentielles relatives aux\ncongés à payer et à la participation des salariés aux résultats par le débit de la subdivision\ndu compte 641 intitulée « Congés payés » et du compte 691 « Participation des salariés\naux résultats » ;\n- débite les subdivisions éventuelles du compte 428 par le crédit des comptes de produits\nintéressés.	2	1	6	1	0	423.00000000	1	\N	1	\N
420	428	Personnel - Charges à payer et produits à recevoir	 	2	4	7	1	0	424.00000000	1	\N	1	\N
421	4282	Dettes provisionnées pour congés à payer	 	1	1	6	1	0	425.00000000	1	\N	1	\N
422	4284	Dettes provisionnées pour participation des salariés aux résultats	 	1	1	6	1	0	426.00000000	1	\N	1	\N
423	4286	Autres charges à payer	 	1	1	1	1	1	427.00000000	1	\N	1	\N
424	4287	Produits à recevoir	 	1	1	6	1	0	428.00000000	1	\N	1	\N
425	43	SECURITE SOCIALE ET AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	 	3	4	7	1	0	429.00000000	1	\N	1	\N
426	431	Sécurité sociale	Les comptes 431 »Sécurité sociale » et 437 « Autres organismes sociaux » sont crédités\nrespectivement du montant :\n- des sommes dues par l'entité à la Sécurité sociale ainsi qu'aux différents organismes\nsociaux au titre des cotisations patronales d'assurances sociales, d'allocations familiales,\nd'accidents du travail, de retraites du personnel par le débit des comptes de charges par\nnature intéressés ;\n- des sommes à régler aux organismes susvisés pour le compte du personnel par le débit du\ncompte 421 « Personnel - Rémunérations dues ».\nIls sont débités des règlements effectués à ces organismes par le crédit d'un compte de trésorerie.\nDans l'hypothèse où, conformément aux dispositions de certains accords de salaires, conventions\ncollectives ou contrats de travail individuels, l'entité a réglé à ses employés tout ou partie de leur\nrémunération en cas de maladie, d'accident ou de maternité, le compte\n4387 « Produits à recevoir » est débité du montant des diverses prestations qu'elle a ainsi avancées\nà ses salariés pour le compte de la Sécurité sociale et des autres organismes sociaux par le crédit du\ncompte 641 « Rémunérations du personnel ».	2	1	6	1	0	430.00000000	1	\N	1	\N
407	4191	Clients - Avances et acomptes reçus sur commandes	Le compte 4191 « Clients ' Avances et acomptes reçus sur commandes » enregistre les avances et\nacomptes reçus par l'entité sur les commandes à livrer, les travaux à exécuter ou les services à\nrendre. Il est crédité par le débit d'un compte de trésorerie du montant des avances et acomptes\nreçus des clients. Il est débité, après l'établissement de la facture, du montant de ces avances et\nacomptes par le crédit du compte 411.	2	1	6	1	0	411.00000000	1	\N	1	\N
427	437	Autres organismes sociaux	Les comptes 431 »Sécurité sociale » et 437 « Autres organismes sociaux » sont crédités\nrespectivement du montant :\n- des sommes dues par l'entité à la Sécurité sociale ainsi qu'aux différents organismes\nsociaux au titre des cotisations patronales d'assurances sociales, d'allocations familiales,\nd'accidents du travail, de retraites du personnel par le débit des comptes de charges par\nnature intéressés ;\n- des sommes à régler aux organismes susvisés pour le compte du personnel par le débit du\ncompte 421 « Personnel - Rémunérations dues ».\nIls sont débités des règlements effectués à ces organismes par le crédit d'un compte de trésorerie.\nDans l'hypothèse où, conformément aux dispositions de certains accords de salaires, conventions\ncollectives ou contrats de travail individuels, l'entité a réglé à ses employés tout ou partie de leur\nrémunération en cas de maladie, d'accident ou de maternité, le compte\n4387 « Produits à recevoir » est débité du montant des diverses prestations qu'elle a ainsi avancées\nà ses salariés pour le compte de la Sécurité sociale et des autres organismes sociaux par le crédit du\ncompte 641 « Rémunérations du personnel ».	2	1	6	1	0	431.00000000	1	\N	1	\N
428	438	Organismes sociaux - Charges à payer et produits à recevoir	 	2	1	7	1	0	432.00000000	1	\N	1	\N
430	4386	Autres charges à payer	 	1	1	6	1	0	434.00000000	1	\N	1	\N
431	4387	Produits à recevoir	 	1	1	6	1	0	435.00000000	1	\N	1	\N
432	44	ETAT ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES	Les opérations à inscrire au compte 44 « Etat et autres collectivités publiques » sont celles qui sont\nfaites avec l'Etat, les collectivités publiques et les organismes internationaux à caractère officiel,\nconsidérés en tant que puissance publique, à l'exception par conséquent des ventes et des achats qui\ns'inscrivent au compte 40 « Fournisseurs et comptes rattachés » et 41 « Clients et comptes\nrattachés » au même titre que les opérations faites avec les autres fournisseurs et les autres clients.\nEn fin d'exercice, lorsque des subventions accordées à l'entité n'ont pas encore été perçues, le\ncompte 441 « Etat - Subventions à recevoir » est débité :\n- du montant des subventions d'investissement à recevoir par le crédit du compte 13\n« Subventions d'investissement » ;\n- du montant des subventions d'exploitation à recevoir par le crédit du compte 74\n« Subventions d'exploitation ».\n- du montant des subventions d'équilibre à recevoir par la subdivision du compte 771\nintitulée « Subventions d'équilibre ».	3	1	7	1	0	436.00000000	1	\N	1	\N
433	441	Etat - Subventions à recevoir	Le compte 441 est crédité par le débit d'un compte de trésorerie lors de la réception des subventions\nsusvisées.	2	1	7	1	0	437.00000000	1	\N	1	\N
434	4411	Subventions d'investissement	 	1	1	6	1	0	438.00000000	1	\N	1	\N
435	4417	Subventions d'exploitation	 	1	1	6	1	0	439.00000000	1	\N	1	\N
436	4418	Subventions d'équilibre	 	1	1	6	1	0	440.00000000	1	\N	1	\N
437	4419	Avances sur subventions	 	1	1	6	1	0	441.00000000	1	\N	1	\N
438	442	État - Impôts et taxes recouvrables sur des tiers	Le compte 442 « Etat - Impôts et taxes recouvrables sur des tiers » est crédité des retenues\neffectuées par l'entité pour le compte de l'Etat sur des sommes dues à des tiers par le débit de leurs\ncomptes.	2	1	7	1	0	442.00000000	1	\N	1	\N
439	4424	Obligataires	 	1	1	6	1	0	443.00000000	1	\N	1	\N
440	4425	Associés	 	1	1	6	1	0	444.00000000	1	\N	1	\N
527	4955	Comptes courants des associés	 	2	1	6	1	0	531.00000000	1	\N	1	\N
441	443	Opérations particulières avec l'État les collectivités publiques, les organismes internationaux	Le compte 443 « Opérations particulières avec l'Etat » enregistre notamment les produits ou\ncharges résultant d'avantages accordés ou de sujétions imposées à une entité par l'Etat, les\ncollectivités publiques, les organismes internationaux.\nLa créance sur l'Etat résultant de la suppression de la règle du décalage d'un mois en matière de\nTVA est enregistrée dans un compte spécifique : le compte 4431 « Créances sur l'Etat résultant de\nla suppression de la règle du décalage d'un mois en matière de TVA ». Les intérêts courus sur cette\ncréance sont enregistrés au compte 4438 « Intérêts courus sur créances figurant au 4431 ».	3	1	7	1	0	445.00000000	1	\N	1	\N
442	4431	Créances sur l'Etat résultant de la suppression de la règle du décalage d'un mois en matière de T.V.A.	 	2	1	6	1	0	446.00000000	1	\N	1	\N
443	4438	Intérêts courus sur créances figurant au compte 4431	 	2	1	6	1	0	447.00000000	1	\N	1	\N
444	444	État - Impôts sur les bénéfices	Le compte 444 « État - Impôts sur les bénéfices » est crédité du montant des impôts sur les\nbénéfices dus à l'État par le débit du compte 695 « Impôts sur les bénéfices ». Il est débité du\nmontant des acomptes et du solde des règlements effectués au Trésor par le crédit d'un compte de\ntrésorerie. Le règlement de l'impôt forfaitaire annuel dû par les sociétés est comptabilisé\ninitialement comme une avance sur impôt au débit du compte 444 par le crédit d'un compte de\ntrésorerie.\nLe compte 444 est également débité du montant de la créance résultant du report en arrière du\ndéficit par le crédit du compte 699 « Produits - Report en arrière des déficits ».	2	4	6	1	0	448.00000000	1	\N	1	\N
445	445	État - Taxes sur le chiffre d'affaires	Le compte 445 « Etat - Taxes sur le chiffre d'affaires » reçoit d'une part le montant des taxes\ncollectées pour le compte de l'Etat, et, d'autre part, le montant des taxes à récupérer.\n\n\n- des comptes 445 « Etat ' Taxes sur le chiffre d'affaires » et 447 « Autres impôts, taxes et\nversements assimilés »	3	4	7	1	0	449.00000000	1	\N	1	\N
446	4452	T.V.A. due intracommunautaire	Un compte spécifique 4452 « TVA due intracommunautaire » enregistre la TVA\nintracommunautaire.	2	1	6	1	0	450.00000000	1	\N	1	\N
447	4455	Taxes sur le chiffre d'affaires à décaisser	 	2	1	7	1	0	451.00000000	1	\N	1	\N
448	44551	T.V.A. à décaisser	 	1	1	6	1	0	452.00000000	1	\N	1	\N
449	44558	Taxes assimilées à la T.V.A.	 	1	1	6	1	0	453.00000000	1	\N	1	\N
450	4456	Taxes sur le chiffre d'affaires déductibles	du compte 4456 « Taxes sur le chiffre d'affaires déductibles » pour le montant des taxes\nrécupérables par l'entité.\n\n\nLa TVA déductible sur achats de biens et services constitue une créance sur le Trésor public\nenregistrée au débit du compte 4456 « Taxes sur le chiffre d'affaires déductibles ». Les souscomptes\nsuivants peuvent être ouverts pour tenir compte des modalités particulières de\nrécupération :\n- 44562 « TVA sur immobilisations »	2	1	7	1	0	454.00000000	1	\N	1	\N
451	44562	T.V.A. sur immobilisations	 	1	1	6	1	0	455.00000000	1	\N	1	\N
452	44563	T.V.A. transférée par d'autres entreprises	 	1	1	6	1	0	456.00000000	1	\N	1	\N
453	44566	T.V.A. sur autres biens et services	- 44566 « TVA sur autres biens et services »,	1	1	6	1	0	457.00000000	1	\N	1	\N
454	44567	Crédit de T.V.A. à reporter	 	1	1	6	1	0	458.00000000	1	\N	1	\N
455	44568	Taxes assimilées à la T.V.A.	- 44568 « Taxes assimilées à la TVA ».	1	1	6	1	0	459.00000000	1	\N	1	\N
456	4457	Taxes sur le chiffre d'affaires collectées par l'entreprise	La TVA collectée par l'entité constitue une dette envers le Trésor public. Elle est enregistrée au\ncrédit du compte 4457 « Taxes sur le chiffre d'affaires collectées par l'entreprise ».	2	1	7	1	0	460.00000000	1	\N	1	\N
457	44571	T.V.A. collectée	 	1	1	6	1	0	461.00000000	1	\N	1	\N
458	44578	Taxes assimilées à la T.V.A.	 	1	1	6	1	0	462.00000000	1	\N	1	\N
459	4458	Taxes sur le chiffre d'affaires à régulariser ou en attente	 	2	1	7	1	0	463.00000000	1	\N	1	\N
460	44581	Acomptes - Régime simplifié d'imposition	 	1	1	6	1	0	464.00000000	1	\N	1	\N
461	44582	Acomptes - Régime du forfait	 	1	1	6	1	0	465.00000000	1	\N	1	\N
462	44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'affaires demandé	 	1	1	6	1	0	466.00000000	1	\N	1	\N
463	44584	T.V.A. récupérée d'avance	 	1	1	6	1	0	467.00000000	1	\N	1	\N
464	44586	Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures non parvenues	 	1	1	6	1	0	468.00000000	1	\N	1	\N
465	44587	Taxes sur le chiffres d'affaires sur factures à établir	 	1	1	6	1	0	469.00000000	1	\N	1	\N
466	446	Obligations cautionnées	Le compte 446 « Obligations cautionnées » est crédité du montant des obligations cautionnées\nsouscrites en règlement des taxes par le débit	2	1	6	1	0	470.00000000	1	\N	1	\N
467	447	Autres impôts, taxes et versements assimilés	Le compte 447 « Autres impôts, taxes et versements assimilés » est crédité du montant de tous les\nautres impôts et taxes dus par l'entité par le débit des comptes de charges intéressés.	2	4	6	1	0	471.00000000	1	\N	1	\N
468	448	État - Charges à payer et produits à recevoir	 	2	1	7	1	0	472.00000000	1	\N	1	\N
469	4482	Charges fiscales sur congés à payer	 	1	1	6	1	0	473.00000000	1	\N	1	\N
471	4487	Produits à recevoir	 	1	1	6	1	0	475.00000000	1	\N	1	\N
472	449	Quotas d'émission à restituer à l'Etat (Règlement n°2004-08 du CRC)	 	2	1	6	1	0	476.00000000	1	\N	1	\N
473	45	GROUPE ET ASSOCIES	 	3	5	7	1	0	477.00000000	1	\N	1	\N
474	451	Groupe	Le compte 451 « Groupe » enregistre à sont débit le montant des fonds avancés directement ou\nindirectement de façon temporaire par l'entité aux sociétés du groupe, et à son crédit le montant des\nfonds mis directement ou indirectement à disposition de l'entité par les sociétés du groupe.	2	1	6	1	0	478.00000000	1	\N	1	\N
475	455	Associés - Comptes courants	Le compte 455 « Associés ' Comptes courants » enregistre à son crédit le montant des fonds mis ou\nlaissés temporairement à la disposition de l'entité par les associés.	2	4	6	1	0	479.00000000	1	\N	1	\N
476	4551	Principal	 	1	1	6	1	0	480.00000000	1	\N	1	\N
477	4558	Intérêts courus	 	1	1	6	1	0	481.00000000	1	\N	1	\N
528	4958	Opérations faites en commun et en G.I.E.	 	2	1	6	1	0	532.00000000	1	\N	1	\N
478	456	Associés - Opérations sur le capital	Le compte 456 « Associés - Opérations sur le capital » est subdivisé afin d'enregistrer distinctement\nles opérations relatives à la création de l'entité ou à la modification de son capital :	2	1	7	1	0	482.00000000	1	\N	1	\N
479	4561	Associés - Comptes d'apport en société	- le compte 4561 « Associés - Comptes d'apport en société » est débité du montant de la\npromesse d'apport faite en espèce ou en nature, par les associés par le crédit des subdivisions\nconcernées du compte 101 « Capital » ; il est crédité par le débit des comptes retraçant les apports ;	1	1	7	1	0	483.00000000	1	\N	1	\N
480	45611	Apports en nature	 	1	1	6	1	0	484.00000000	1	\N	1	\N
481	45615	Apports en numéraire	 	1	1	6	1	0	485.00000000	1	\N	1	\N
482	4562	Apporteurs - Capital appelé, non versé	le compte 4562 « Apporteurs - Capital appelé, non versé » est débité par le crédit du\ncompte 109 « Actionnaires : Capital souscrit - non appelé » lors des appels successifs du capital ; il est\ncrédité lors de la réalisation de l'apport par le débit du ou des comptes d'actifs concernés ;	1	1	7	1	0	486.00000000	1	\N	1	\N
483	45621	Actionnaires - Capital souscrit et appelé, non versé	 	1	1	6	1	0	487.00000000	1	\N	1	\N
484	45625	Associés - Capital appelé, non versé	 	1	1	6	1	0	488.00000000	1	\N	1	\N
470	4486	Charges à payer	 	1	1	6	1	0	474.00000000	1	\N	1	\N
485	4563	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital	- le compte 4563 « Associés - Versements reçus sur augmentation de capital » reçoit à son\ncrédit la contrepartie des versements effectués par les associés à la suite de la décision d'augmentation\ndu capital ; il est débité à la clôture de la période de réalisation de l'opération soit par le crédit des\nsubdivisions concernées des comptes 101 « Capital » et 104 « Primes liées au capital », lorsque\nl'augmentation devient effective, soit par le crédit d'un compte d'associé, lorsque la modification du\ncapital est annulée pour défaut de réalisation du quantum ;	1	1	6	1	0	489.00000000	1	\N	1	\N
486	4564	Associés - Versements anticipés	- le compte 4564 « Associés - Versements anticipés » reçoit à son crédit le montant des\napports que certains associés mettent à la disposition de l'entité préalablement aux appels de capital ; il\ns'apure au fur et à mesure de ces appels ;	1	1	6	1	0	490.00000000	1	\N	1	\N
487	4566	Actionnaires défaillants	- le compte 4566 « Actionnaires défaillants » est utilisé afin de régulariser la situation des\nactionnaires qui ne se sont pas acquittés de leurs obligations lors d'un appel de capital	1	1	6	1	0	491.00000000	1	\N	1	\N
490	4567	Associés - Capital à rembourser	- le compte 4567 « Associés - Capital à rembourser » est crédité des sommes dues aux\nassociés à la suite de la décision d'amortissement d'une fraction du capital.	1	1	6	1	0	494.00000000	1	\N	1	\N
491	457	Associés - Dividendes à payer	Le compte 457 « Associés - Dividendes à payer » est crédité du montant des dividendes\ndont la distribution a été décidée par les organes compétents, par le débit :\n- du compte 12 « Résultat de l'exercice » ;\n- du compte 11 « Report à nouveau » ;\n- du compte 106 « Réserves » pour les réserves dont la distribution ne fait pas l'objet d'une\ninterdiction.	2	1	6	1	0	495.00000000	1	\N	1	\N
492	458	Associés - Opérations faites en commun et en G.I.E.	Le compte 458 « Associés - Opérations faites en commun et en G.I.E. » enregistre les opérations\nfaites par l'intermédiaire d'une société en participation ou d'un G.I.E. selon les modalités\nsuivantes :\nLe compte 458 enregistre les mises de fonds entre coparticipants.\nLe gérant, propriétaire des biens acquis ou créés dans le cadre d'une société en participation,\nenregistre au débit du compte 458 la part des autres coparticipants par le crédit du compte 178\n« Dettes rattachées à des sociétés en participation ». Les coparticipants non gérants enregistrent leur\npart dans ces biens au débit du compte 268 « Créances rattachées à des sociétés en participation »\npar le crédit du compte 458. La constatation de la consommation des biens immobilisés par suite\ndes opérations d'exploitation faites en société en participation se traduit au niveau des comptes 178\net 268 par une réduction d'un même montant des obligations et des droits respectifs du gérant et des\nnon gérants :\n- le compte 178 est alors débité par le crédit du compte 458 dans la comptabilité du gérant,\n- le compte 268 est crédité par le débit du compte 458 dans la comptabilité des non gérants.\nLorsque la comptabilité de la société en participation est exclusivement tenue par un gérant, la\nquote-part des résultats revenant aux autres coparticipants est enregistrée dans la comptabilité du\ngérant au débit du compte 655 « Quote-parts du résultat sur opérations faites en commun » par le\ncrédit du compte 458, s'il s'agit d'un bénéfice ou au crédit du compte 755 « Quote-parts du résultat\nsur opérations faites en commun » par le débit du compte 458, s'il s'agit d'une perte.\nSymétriquement, la quote-part de résultat revenant à chaque coparticipant non gérant est enregistrée\ndans leur comptabilité aux comptes 755 ou 655 par le débit ou le crédit du\ncompte 458.\n\nLe compte 458 enregistre les opérations faites en G.I.E. autres que les acquisitions ou les\nsouscriptions de parts et les avances non réalisables qui sont respectivement enregistrées aux\ncomptes 266 « Autres formes de participations » et 267 « Créances rattachées à des participations ».\nLes cotisations versées à un G.I.E. en fonction des services rendus à l'entité constituent des charges\nd'exploitation à débiter aux comptes de sous-traitance intéressés par le crédit d'une subdivision du\ncompte 458. Si elles sont versées sous la forme d'abonnements ou de provisions, une régularisation\nest effectuée en fin d'exercice par l'intermédiaire du compte 468 « Charges à payer et produits à\nrecevoir » ou 486 « Charges constatées d'avance ».	2	1	7	1	0	496.00000000	1	\N	1	\N
495	46	DEBITEURS DIVERS ET CREDITEURS DIVERS	Lors de la cession d'immobilisations autres que les TIAP, le compte 462 « Créances sur cessions\nd'immobilisations » est débité du prix de cession des éléments d'actif cédés, par le crédit du compte\n775 « Produits des cessions d'éléments d'actif » ; simultanément, le compte d'immobilisations\nconcerné est crédité par le débit du compte 675 « Valeurs comptables des éléments d'actif cédés » ;\nles amortissements en sont déduits.\nLors de la cession de TIAP, le compte 462 est débité du prix de cession des TIAP, par le crédit :\n- du compte 775, lorsque la cession est génératrice d'un profit ; simultanément, le compte\n273 « Titres immobilisés de l'activité de portefeuille » est crédité par le débit du compte 775 ;\n- du compte 675, lorsque la cession est génératrice d'une perte ; simultanément, le compte\n273 est crédité par le débit du compte 675.	2	4	7	1	0	499.00000000	1	\N	1	\N
497	464	Dettes sur acquisitions de valeurs mobilières de placement	Le compte 464 « Dettes sur acquisitions de valeurs mobilières de placement » enregistre à son\ncrédit le montant des dettes relatives à l'acquisition de valeurs mobilières de placement ; le compte\n50 « Valeurs mobilières de placement » est débité en contrepartie.\nLes opérations dont le solde peut être indifféremment soit débiteur, soit créditeur sont\ncomptabilisées à des subdivisions ouvertes sous le compte 467 « Autres comptes débiteurs ou\ncréditeurs ».\nLa subdivision du compte 468 intitulée « Produits à recevoir » est débitée, notamment, des\nindemnités à recevoir consécutives à des sinistres ou litiges par le crédit des comptes de produits\nintéressés	1	1	6	1	0	501.00000000	1	\N	1	\N
498	465	Créances sur cessions de valeurs mobilières de placement	Lors de la cession de valeurs mobilières de placement, le compte 465 « Créances sur cessions de\nvaleurs mobilières de placement » est débité, par le crédit :\n- du compte 767 « Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement », lorsque\nla cession est génératrice d'un profit ; simultanément, le compte 50 « Valeurs mobilières de\nplacement » est crédité par le débit du compte 767 ;\n- du compte 667 « Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement »,\nlorsque la cession est génératrice d'une perte ; simultanément, le compte 50 « Valeurs mobilières de\nplacement » est crédité par le débit du compte 667.	1	1	6	1	0	502.00000000	1	\N	1	\N
503	47	COMPTES TRANSITOIRES OU D'ATTENTE	Les opérations qui ne peuvent pas être imputées de façon certaine à un compte déterminé au\nmoment où elles sont enregistrées ou qui exigent une information complémentaire, sont inscrites\nprovisoirement dans les subdivisions 471 à 475 « Comptes d'attente » du compte 47 « Comptes\ntransitoires ou d'attente ».\nCe procédé de comptabilisation ne sera utilisé qu'à titre exceptionnel. Toute opération portée au\ncompte 47 sera imputée au compte définitif dans les moindres délais possibles.\nLes comptes divisionnaires à prévoir, le cas échéant, à l'intérieur du compte 47 seront ouverts sous\ndes intitulés précisant leur objet.\nLes opérations inscrites dans ces comptes sont reclassées en fin d'exercice parmi les comptes\nfigurant au modèle de bilan.	3	4	7	1	0	507.00000000	1	\N	1	\N
504	471	Comptes d'attente	 	2	1	6	1	0	508.00000000	1	\N	1	\N
493	4581	Opérations courantes	 	1	1	6	1	0	497.00000000	1	\N	1	\N
494	4588	Intérêts courus	 	1	1	6	1	0	498.00000000	1	\N	1	\N
496	462	Créances sur cessions d'immobilisations	 	1	1	6	1	0	500.00000000	1	\N	1	\N
505	476	Différence de conversion - ACTIF	Les comptes 476 « Différences de conversion ' ACTIF » et 477 « Différences de conversion '\nPASSIF » enregistrent les différences de conversion résultant de l'actualisation, au taux de change\nde fin d'exercice, des comptes de créances et de dettes libellées en monnaies étrangères.\nLe compte 476 est débité des pertes latentes constatées par le crédit de comptes de créances ou de\ncomptes de dettes, selon qu'elles correspondent à une diminution des créances ou à une\naugmentation des dettes.	2	1	7	1	0	509.00000000	1	\N	1	\N
506	4761	Diminution des créances	 	1	1	6	1	0	510.00000000	1	\N	1	\N
507	4762	Augmentation des dettes	 	1	1	6	1	0	511.00000000	1	\N	1	\N
508	4768	Différences compensées par couverture de change	 	1	1	6	1	0	512.00000000	1	\N	1	\N
511	4772	Diminution des dettes	 	1	1	6	1	0	515.00000000	1	\N	1	\N
512	4778	Différences compensées par couverture de change	 	1	1	6	1	0	516.00000000	1	\N	1	\N
513	478	Autres comptes transitoires	 	2	1	6	1	0	517.00000000	1	\N	1	\N
514	48	COMPTES DE REGULARISATION	(Règlement n°2004-06 du CRC) - En fin d'exercice, le compte 481 « Charges à répartir sur\nplusieurs exercices » enregistre à son débit les charges à répartir sur plusieurs exercices qui\ncomprennent les frais d'émission des emprunts par le crédit du compte 79 « Transferts de charges ».\nIl est crédité, à la clôture de chaque exercice, par le débit du compte 6812 « Dotations aux\namortissements des charges d'exploitation à répartir » du montant de la quote-part des charges\nincombant à cet exercice, également en ce qui concerne l'exercice de transfert.	3	1	7	1	0	518.00000000	1	\N	1	\N
517	486	Charges constatées d'avance	Le compte 486 « Charges constatées d'avance » enregistre les charges qui correspondent à des\nachats de biens et de services dont la fourniture ou la prestation interviendra ultérieurement. Il est\ndébité, en fin d'exercice, par le crédit des comptes de charges intéressés. Il est crédité, à l'ouverture\nde l'exercice suivant, par le débit de ces mêmes comptes. Un autre procédé de comptabilisation\nconsiste, lors de l'enregistrement initial de la facture, à affecter directement au compte de\nrégularisation 486 la quote-part des charges se rapportant à un exercice ultérieur.	2	4	6	1	0	521.00000000	1	\N	1	\N
518	487	Produits constatés d'avance	Le compte 487 « Produits constatés d'avance » enregistre les produits perçus ou comptabilisés\navant que les prestations ou les fournitures les justifiant aient été effectuées ou fournies. Il est\ncrédité, en fin d'exercice, par le débit des comptes de produits intéressés. Il est débité, à l'ouverture\nde l'exercice suivant, par le crédit de ces mêmes comptes. Un autre procédé de comptabilisation\nconsiste, lors de l'enregistrement initial de la facture, à affecter directement au compte de\nrégularisation 487 la quote-part des produits se rapportant à un exercice ultérieur.\nLes comptes 486 et 487 peuvent être subdivisés conformément à la nomenclature des classes 6 et 7.\nA la souscription, l'émetteur de bons de souscription d'obligations (BSO) enregistre au compte 487\nla contrepartie de la valeur des bons. Lors de l'exercice des bons, les produits constatés d'avance\nsont rapportés au résultat sur la durée de l'emprunt obligataire. Lors de la péremption, le montant\ndes bons non exercés est rapporté au résultat.\nA la souscription, l'émetteur d'obligations avec bons de souscription d'obligations (OBSO)\nenregistre au compte 487 la différence entre le prix d'émission des obligations avec bons de\nsouscription d'obligations et la valeur actuelle de l'emprunt obligataire. Lors de l'exercice des bons,\nles produits constatés d'avance sont rapportés au résultat sur la durée de l'emprunt. Lors de la\npéremption, le montant des bons non exercés est rapporté au résultat.	2	4	6	1	0	522.00000000	1	\N	1	\N
519	488	Comptes de répartition périodique des charges et des produits	Le compte 488 « Comptes de répartition périodique des charges et des produits » enregistre les\ncharges et les produits dont le montant peut être connu ou fixé d'avance avec une précision\nsuffisante et qu'on décide de répartir par fractions égales entre les périodes comptables de\nl'exercice. Il s'agit du système de l'abonnement. En cours d'exercice, l'abonnement est modifié,\ns'il y a lieu, en plus ou en moins, de manière que le total des sommes inscrites au débit ou au crédit\ndes comptes intéressés des classes 6 ou 7 soit égal, en fin d'exercice, au montant effectif de la\ncharge ou du produit. Le compte 488 est soldé à la fin de l'exercice.	2	1	7	1	0	523.00000000	1	\N	1	\N
521	4887	Produits	 	1	1	6	1	0	525.00000000	1	\N	1	\N
522	489	Quotas d'émission alloués par l'Etat (Règlement n°2004-08 du CRC)	 	2	1	6	1	0	526.00000000	1	\N	1	\N
523	49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS	Ces comptes sont crédités, en fin d'exercice :\n- par le débit du compte 6817 « Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs\ncirculants » (autres que valeurs mobilières de placement) ;\n- ou par le débit du compte 6876 « Dotations aux provisions pour dépréciation\nexceptionnelles ».\n\nLorsque la provision est devenue, en tout ou partie sans objet, ou se révèle exagérée, ou lorsque se\nréalise le risque de non-recouvrement couvert par la provision, ces comptes sont débités :\n- par le crédit du compte 7817 « Reprises sur provisions pour dépréciation des actifs\ncirculants » (autres que valeurs mobilières de placement) ;\n- ou par le crédit du compte 7876 « Reprises sur provisions pour dépréciation\nexceptionnelles ».	3	1	7	1	0	527.00000000	1	\N	1	\N
524	491	Provisions pour dépréciation des comptes de clients	 	2	4	6	1	0	528.00000000	1	\N	1	\N
525	495	Provisions pour dépréciation des comptes du groupe et des associés	 	3	1	7	1	0	529.00000000	1	\N	1	\N
526	4951	Comptes du groupe	 	2	1	6	1	0	530.00000000	1	\N	1	\N
516	4816	Frais d'émission des emprunts	 	1	1	6	1	0	520.00000000	1	\N	1	\N
520	4886	Charges	 	1	1	6	1	0	524.00000000	1	\N	1	\N
529	496	Provisions pour dépréciation des comptes de débiteurs divers	 	2	4	7	1	0	533.00000000	1	\N	1	\N
530	4962	Créances sur cessions d'immobilisations	 	1	1	6	1	0	534.00000000	1	\N	1	\N
531	4965	Créances sur cessions de valeurs mobilières de placement	 	1	1	6	1	0	535.00000000	1	\N	1	\N
532	4967	Autres comptes débiteurs	 	1	1	6	1	0	536.00000000	1	\N	1	\N
533	50	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	 	3	4	7	1	0	537.00000000	1	\N	1	\N
534	501	Parts dans des entreprises liées	 	2	1	6	1	0	538.00000000	1	\N	1	\N
535	502	Actions propres	Le compte 502 « Actions propres » est débité au moment du rachat par une société de ses propres\nactions, lorsque cette opération a explicitement pour objet soit la régularisation des cours de bourse,\nsoit l'attribution des titres à des salariés.\nPour la détermination du résultat dégagé à l'occasion de la vente des actions rachetées, les titres les\nplus anciens sont réputés vendus les premiers (PEPS).\nLa différence existant entre le prix de vente et le coût des actions cédées déterminé par application\nde la règle PEPS est inscrite soit à une subdivision du compte 778 intitulée « Bonis provenant du\nrachat par l'entreprise d'actions et d'obligations émises par elle-même », soit à une subdivision du\ncompte 678 intitulée « Malis provenant du rachat par l'entreprise d'actions et d'obligations émises\npar elle-même ».	2	1	6	1	0	539.00000000	1	\N	1	\N
536	503	Actions	Les comptes 503 « Actions » et 504 « Autres titres conférant un droit de propriété » sont débités de\nla valeur d'acquisition des actions et autres titres conférant un droit de propriété, par le crédit d'un\ncompte de tiers ou de disponibilités. Lors de la revente de ces actions, ou titres, ces comptes sont\ncrédités du montant de la valeur comptable de ces actions ou titres, par le débit :\n- du compte 767 « Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement », lorsque\nla cession des titres est génératrice d'un profit ; simultanément lors de la cession, le prix de cession est\nporté au crédit du compte 767 ;\n- du compte 667 « Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement »,\nlorsque la cession des titres est génératrice d'une perte ; simultanément lors de la cession, le prix de\ncession est porté au crédit du compte 667.\n\nLa valeur d'acquisition des titres conférant un droit de créance est inscrite dans\nles comptes 505 « Obligations et bons émis par la société et rachetés par elle »,\n506 « Obligations », 507 « Bons du Trésor et bons de caisse à court terme » et 508 « Autres valeurs\nmobilières et créances assimilées ».\nLes écritures comptables relatives aux opérations d'acquisition, d'annulation ou de cession\nd'actions sont applicables aux opérations similaires effectuées sur des obligations.\nL'acquéreur ou le souscripteur de bons de souscription enregistre la valeur des bons dans le compte\n50 « Valeurs mobilières de placement ».	2	1	7	1	0	540.00000000	1	\N	1	\N
537	5031	Titres cotés	 	1	1	6	1	0	541.00000000	1	\N	1	\N
538	5035	Titres non cotés	 	1	1	6	1	0	542.00000000	1	\N	1	\N
542	5061	Titres cotés	 	1	1	6	1	0	546.00000000	1	\N	1	\N
543	5065	Titres non cotés	 	1	1	6	1	0	547.00000000	1	\N	1	\N
544	507	Bons du Trésor et bons de caisse à court terme	 	2	1	6	1	0	548.00000000	1	\N	1	\N
545	508	Autres valeurs mobilières de placement et autres créances assimilées	 	2	1	7	1	0	549.00000000	1	\N	1	\N
546	5081	Autres valeurs mobilières	 	1	1	6	1	0	550.00000000	1	\N	1	\N
547	5082	Bons de souscription	 	1	1	6	1	0	551.00000000	1	\N	1	\N
548	5088	Intérêts courus sur obligations, bons et valeurs assimilées	 	1	1	6	1	0	552.00000000	1	\N	1	\N
549	509	Versements restant à effectuer sur valeurs mobilières de placement non libérées	Le compte 509 « Versements restant à effectuer sur valeurs mobilières de placement non libérées »\nest crédité du montant des versements restant à effectuer sur les valeurs mobilières de placement\nnon libérées par le débit des subdivisions concernées du compte 50.	2	1	6	1	0	553.00000000	1	\N	1	\N
550	51	BANQUES, ETABLISSEMENTS FINANCIERS ET ASSIMILES	 	3	4	7	1	0	554.00000000	1	\N	1	\N
551	511	Valeurs à l'encaissement	Le compte 511 « Valeurs à l'encaissement » est débité du montant des coupons échus à encaisser,\ndes chèques et des effets remis à l'encaissement ainsi que des effets remis à l'escompte, par le\ncrédit des comptes intéressés.\n\nPour chaque compte bancaire dont elle est titulaire, l'entité utilise une subdivision distincte du\ncompte 512 « Banques ». Aucune compensation ne peut être opérée entre les comptes à solde\ncréditeur et les comptes à solde débiteur.\n\nLes effets financiers créés en représentation des crédits consentis à l'entité, dans le cadre\nd'opérations de mobilisation de créances commerciales (CMCC) ou de mobilisation de créances\nnées à l'étranger, sont comptabilisés à des subdivisions du compte 519 « Concours bancaires\ncourants ». Les intérêts courus liés à ces moyens de financement sont inscrits dans une subdivision\ndu compte 519.	2	1	7	1	0	555.00000000	1	\N	1	\N
552	5111	Coupons échus à l'encaissement	 	1	1	6	1	0	556.00000000	1	\N	1	\N
553	5112	Chèques à encaisser	 	1	1	6	1	0	557.00000000	1	\N	1	\N
554	5113	Effets à l'encaissement	 	1	1	6	1	0	558.00000000	1	\N	1	\N
555	5114	Effets à l'escompte	 	1	1	6	1	0	559.00000000	1	\N	1	\N
556	512	Banques	 	2	1	7	1	0	560.00000000	1	\N	1	\N
557	5121	Comptes en monnaie nationale	 	1	1	6	1	0	561.00000000	1	\N	1	\N
558	5124	Comptes en devises	 	1	1	6	1	0	562.00000000	1	\N	1	\N
559	514	Chèques postaux	 	2	1	6	1	0	563.00000000	1	\N	1	\N
539	504	Autres titres conférant un droit de propriété	 	2	1	6	1	0	543.00000000	1	\N	1	\N
540	505	Obligations et bons émis par la société et rachetés par elle	 	2	1	6	1	0	544.00000000	1	\N	1	\N
541	506	Obligations	 	2	1	7	1	0	545.00000000	1	\N	1	\N
560	515	« Caisses » du Trésor et des établissements publics	 	2	1	6	1	0	564.00000000	1	\N	1	\N
561	516	Sociétés de bourse	 	2	1	6	1	0	565.00000000	1	\N	1	\N
562	517	Autres organismes financiers	 	2	1	6	1	0	566.00000000	1	\N	1	\N
563	518	Intérêts courus	 	2	1	7	1	0	567.00000000	1	\N	1	\N
564	5181	Intérêts courus à payer	 	1	1	6	1	0	568.00000000	1	\N	1	\N
565	5188	Intérêts courus à recevoir	 	1	1	6	1	0	569.00000000	1	\N	1	\N
566	519	Concours bancaires courants	 	2	1	7	1	0	570.00000000	1	\N	1	\N
567	5191	Crédit de mobilisation de créances commerciales (CMCC)	 	1	1	6	1	0	571.00000000	1	\N	1	\N
568	5193	Mobilisation de créances nées à l'étranger	 	1	1	6	1	0	572.00000000	1	\N	1	\N
569	5198	Intérêts courus sur concours bancaires courants	 	1	1	6	1	0	573.00000000	1	\N	1	\N
570	52	INSTRUMENTS DE TRESORERIE	Le compte 52 « Instruments de trésorerie » est utilisé pour comptabiliser les opérations décrites à\nl'article 372-2.	2	1	6	1	0	574.00000000	1	\N	1	\N
572	531	Caisse siège social	 	1	1	7	1	0	576.00000000	1	\N	1	\N
573	5314	Caisse en devises	 	1	1	6	1	0	577.00000000	1	\N	1	\N
574	5311	Caisse en monnaie nationale	 	1	1	6	1	0	578.00000000	1	\N	1	\N
575	532	Caisse succursale (ou usine) A	 	1	1	6	1	0	579.00000000	1	\N	1	\N
576	533	Caisse succursale (ou usine) B	 	1	1	6	1	0	580.00000000	1	\N	1	\N
577	54	REGIES D'AVANCE ET ACCREDITIFS	Le compte 54 « Régies d'avances et accréditifs » enregistre, le cas échéant, les écritures relatives\naux fonds gérés par les régisseurs ou les comptables subordonnés et aux accréditifs ouverts dans les\nbanques au nom d'un tiers ou d'un agent de l'entité.\nCe compte est débité du montant des fonds remis aux régisseurs et aux titulaires d'accréditifs par le\ncrédit d'un compte de trésorerie. Il est crédité :\n- du montant des dépenses effectuées pour le compte de l'entité par le débit d'un compte\nde tiers ou de charges ;\n- du montant des reversements de fonds avancés, par le débit d'un compte de trésorerie.	2	4	6	1	0	581.00000000	1	\N	1	\N
578	58	VIREMENTS INTERNES	Les comptes 58 « Virements internes » sont des comptes de passage utilisés pour la\ncomptabilisation pratique d'opérations au terme desquelles ils sont soldés.\nCes comptes sont notamment destinés à permettre la centralisation, sans risque de double emploi :\n- des virements de fonds d'un compte de caisse ou de banque à un autre compte de banque\nou de caisse ;\n- et, plus généralement, de toute opération faisant l'objet d'un enregistrement dans\nplusieurs journaux auxiliaires.	2	4	6	1	0	582.00000000	1	\N	1	\N
579	59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS	 	3	1	7	1	0	583.00000000	1	\N	1	\N
580	590	Provisions pour dépréciation des valeurs mobilières de placement	Le compte 590 « Provisions pour dépréciation des valeurs mobilières de placement » est crédité du\nmontant des dépréciations financières des valeurs mobilières de placement par le débit d'une\nsubdivision du compte 6866 intitulée « Dotations aux provisions pour dépréciation des valeurs\nmobilières de placement ».\nCe compte est débité par le crédit d'une subdivision du compte 7866 intitulée « Reprises sur\nprovision pour dépréciation des valeurs mobilières de placement », lorsque la provision s'avère, en\ntout ou partie, sans objet.\n\nA la date de cession des valeurs mobilières de placement, en principe, la provision pour\ndépréciation antérieurement constituée est soldée par le crédit du compte 7866	3	1	7	1	0	584.00000000	1	\N	1	\N
581	5903	Actions	 	2	1	6	1	0	585.00000000	1	\N	1	\N
582	5904	Autres titres conférant un droit de propriété	 	2	1	6	1	0	586.00000000	1	\N	1	\N
583	5906	Obligations	 	2	1	6	1	0	587.00000000	1	\N	1	\N
584	5908	Autres valeurs mobilières de placement et créances assimilées	 	2	1	6	1	0	588.00000000	1	\N	1	\N
585	60	ACHATS (sauf 603)	 	3	4	7	1	0	589.00000000	1	\N	1	\N
586	601	Achats stockés - Matières premières (et fournitures)	Les achats sont inscrits au débit des comptes 601 « Achats stockés ' Matières premières (et\nfournitures) », 602 « Achats stockés ' Autres approvisionnements », 604 « Achats d'études et\nprestations de services », 605 « Achats de matériel, équipements et travaux », 606 « Achats non\nstockés de matières et fournitures » et 607 « Achats de marchandises » au prix d'achat, droits de\ndouane inclus.\nDes subdivisions des comptes d'achat peuvent être ouvertes pour identifier :\n- les achats en France et à l'étranger ;\n- les achats faits par l'entité auprès d'entités liées ou avec lesquelles elle a un lien de\nparticipation.\nLes escomptes de règlement sont comptabilisés au crédit du compte 765 « Escomptes obtenus ».\nLes entités ont la faculté de comptabiliser directement les frais accessoires d'achat payés à des tiers,\npar exemple les transports, les commissions et les assurances à l'un des comptes d'achats 601 à 607\net non aux comptes de charges par nature, lorsque ces charges peuvent être affectées de façon\ncertaine à telle ou telle catégorie de marchandises ou d'approvisionnements.\nPour permettre aux entités de fournir plus facilement le détail des frais accessoires incorporés aux\nachats de l'exercice, le compte 608 peut être utilisé pour regrouper ces frais par catégorie tout en\nmaintenant dans des subdivisions de ce compte leur classement par nature.\nLorsque l'entité a reçu les marchandises ou les approvisionnements sans la facture correspondante,\nil convient de débiter les comptes d'achats susvisés par le crédit du compte 408 « Fournisseurs -\nFactures non parvenues ».\nLes biens et services sous-traités qui s'intègrent directement dans le cycle de production de l'entité\nsont inscrits dans ses achats au débit des comptes :\n- 604 « Achats d'études et de prestations de services » ;\n- 605 « Achats de matériel, équipements et travaux ».	2	1	7	1	0	590.00000000	1	\N	1	\N
587	6011	Matières (ou groupe) A	 	1	1	6	1	0	591.00000000	1	\N	1	\N
588	6012	Matières (ou groupe) B	 	1	1	6	1	0	592.00000000	1	\N	1	\N
589	6017	Fournitures A, B, C, ...	 	1	1	6	1	0	593.00000000	1	\N	1	\N
590	602	Achats stockés - Autres approvisionnements	 	3	1	7	1	0	594.00000000	1	\N	1	\N
591	6021	Matières consommables	 	2	1	7	1	0	595.00000000	1	\N	1	\N
592	60211	Matières (ou groupe) C	 	1	1	6	1	0	596.00000000	1	\N	1	\N
593	60212	Matières (ou groupe) D	 	1	1	6	1	0	597.00000000	1	\N	1	\N
594	6022	Fournitures consommables	 	2	1	7	1	0	598.00000000	1	\N	1	\N
595	60221	Combustibles	 	1	1	6	1	0	599.00000000	1	\N	1	\N
596	60222	Produits d'entretien	 	1	1	6	1	0	600.00000000	1	\N	1	\N
597	60223	Fournitures d'atelier et d'usine	 	1	1	6	1	0	601.00000000	1	\N	1	\N
598	60224	Fournitures de magasin	 	1	1	6	1	0	602.00000000	1	\N	1	\N
599	60225	Fournitures de bureau	 	1	1	6	1	0	603.00000000	1	\N	1	\N
600	6026	Emballages	 	2	1	7	1	0	604.00000000	1	\N	1	\N
601	60261	Emballages perdus	 	1	1	6	1	0	605.00000000	1	\N	1	\N
602	60267	Emballages à usage mixte	 	1	1	6	1	0	606.00000000	1	\N	1	\N
603	604	Achats d'études et prestations de services	 	2	1	6	1	0	607.00000000	1	\N	1	\N
604	605	Achats de matériel, équipements et travaux	 	2	1	6	1	0	608.00000000	1	\N	1	\N
647	61638	sur autres biens	 	1	1	6	1	0	651.00000000	1	\N	1	\N
648	6164	Risques d'exploitation	 	1	1	6	1	0	652.00000000	1	\N	1	\N
649	6165	Insolvabilité clients	 	1	1	6	1	0	653.00000000	1	\N	1	\N
605	606	Achats non stockés de matières et fournitures	Le compte 606 regroupe tous les achats non stockables, par exemple l'eau et l'énergie, ou non\nstockés par l'entité tels que ceux afférents à des fournitures qui ne passent pas par un compte de\nmagasin, et dont les existants neufs, en fin d'exercice, sont inscrits au débit du compte 486\n« Charges constatées d'avance ».	2	1	7	1	0	609.00000000	1	\N	1	\N
606	6061	Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	 	6	1	1	1	0	610.00000000	1	\N	1	\N
607	6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	 	1	1	6	1	0	611.00000000	1	\N	1	\N
608	6064	Fournitures administratives	 	1	1	6	1	0	612.00000000	1	\N	1	\N
609	6068	Autres matières et fournitures	 	1	1	6	1	0	613.00000000	1	\N	1	\N
610	607	Achats de marchandises	 	2	1	7	1	0	614.00000000	1	\N	1	\N
611	6071	Marchandise (ou groupe) A	 	1	1	6	1	0	615.00000000	1	\N	1	\N
612	6072	Marchandise (ou groupe) B	 	1	1	6	1	0	616.00000000	1	\N	1	\N
613	608	(Compte réservé, le cas échéant, à la récapitulation des frais accessoires incorporés aux achats)	 	2	1	6	1	0	617.00000000	1	\N	1	\N
614	609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	Le compte 609 « Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats » enregistre à son crédit les rabais,\nremises et ristournes sur achats obtenus des fournisseurs et dont le montant, non déduit des factures\nd'achats, n'est connu que postérieurement à la comptabilisation de ces factures.	2	1	7	1	0	618.00000000	1	\N	1	\N
615	6091	de matières premières (et fournitures)	 	1	1	6	1	0	619.00000000	1	\N	1	\N
616	6092	d'autres approvisionnements stockés	 	1	1	6	1	0	620.00000000	1	\N	1	\N
617	6094	d'études et prestations de services	 	1	1	6	1	0	621.00000000	1	\N	1	\N
618	6095	de matériel, équipements et travaux	 	1	1	6	1	0	622.00000000	1	\N	1	\N
619	6096	d'approvisionnements non stockés	 	1	1	6	1	0	623.00000000	1	\N	1	\N
620	6097	de marchandises	 	1	1	6	1	0	624.00000000	1	\N	1	\N
621	6098	Rabais, remises et ristournes non affectés	 	1	1	6	1	0	625.00000000	1	\N	1	\N
622	603	VARIATIONS DES STOCKS (approvisionnements et marchandises)	Le compte 603 « Variation des stocks » est réservé à l'enregistrement des variations de stocks\nd'approvisionnements et de marchandises.	3	4	7	1	0	626.00000000	1	\N	1	\N
623	6031	Variation des stocks de matières premières (et fournitures)	Les soldes des subdivisions 6031 « Variation des stocks de matières premières (et fournitures) »,\n6032 « Variation des stocks des autres approvisionnements » et 6037 « Variation des stocks de\nmarchandises" du compte 603 représentent la différence existant entre la valeur des stocks\nd'approvisionnements et de marchandises à la clôture de l'exercice et la valeur desdits stocks à la\nclôture de l'exercice précédent, c'est-à-dire la différence de valeur entre le stock final, dit stock de\nsortie, et le stock initial, dit stock d'entrée, compte non tenu des provisions pour dépréciation\nCes comptes de variation des stocks sont débités, pour les éléments qui les concernent, de la valeur\ndu stock initial et crédités de la valeur du stock final. En conséquence, le solde du compte 603\nreprésente la variation globale de la valeur du stock entre le début et la fin de l'exercice.\nLes soldes des comptes 6037 d'une part, 6031 et 6032 d'autre part, peuvent être créditeurs ou\ndébiteurs. Ils figurent dans le modèle de compte de résultat comme comptes correcteurs en moins\nou en plus des achats de marchandises d'une part, des approvisionnements d'autre part.	2	1	6	1	0	627.00000000	1	\N	1	\N
624	6032	Variation des stocks des autres approvisionnements	 	2	1	6	1	0	628.00000000	1	\N	1	\N
625	6037	Variation des stocks de marchandises	 	2	1	6	1	0	629.00000000	1	\N	1	\N
626	61	AUTRES CHARGES EXTERNES	 	1	1	1	1	1	630.00000000	1	\N	1	\N
627	61	Services extérieurs	Sont comptabilisées dans les comptes 61/62 les charges externes, autres que les achats, en provenance des tiers. Néanmoins, les redevances dues pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires sont inscrites au débit du compte 65 « Autres charges de gestion courante ». 61. Services extérieurs. 62. Autres services extérieurs. Sont enregistrés au débit du compte 611 « Sous-traitance générale » les factures de sous-traitance autres que celles inscrites au débit des comptes 604 « Achats d'études et prestations » et 605 « Achats de matériel, équipements et travaux ». Sont enregistrés au compte 612 « Redevances de crédit-bail » les factures de redevances ou de loyers concernant l'utilisation de biens en crédit-bail. Les rémunérations d'affacturage inscrites au compte 622 « Rémunérations d'intermédiaires et honoraires », à la subdivision 6225 « Rémunérations d'affacturage », comprennent : - la commission d'affacturage, qui constitue le paiement des services de gestion comptable, de recouvrement et de garantie de bonne fin ; - la commission de financement, qui représente le coût du financement anticipé, si exceptionnellement elle n'a pas été enregistrée au compte 66 « Charges financières ».	3	4	7	1	0	631.00000000	1	\N	1	\N
628	611	Sous-traitance générale	 	2	1	6	1	0	632.00000000	1	\N	1	\N
629	612	Redevances de crédit-bail	 	3	1	7	1	0	633.00000000	1	\N	1	\N
630	6122	Crédit-bail mobilier	 	2	1	6	1	0	634.00000000	1	\N	1	\N
631	6125	Crédit-bail immobilier	 	2	1	6	1	0	635.00000000	1	\N	1	\N
632	613	Locations	 	2	1	7	1	0	636.00000000	1	\N	1	\N
633	6132	Locations immobilières	 	1	1	6	1	0	637.00000000	1	\N	1	\N
634	6135	Locations mobilières	 	1	1	6	1	0	638.00000000	1	\N	1	\N
635	6136	Malis sur emballages	 	1	1	6	1	0	639.00000000	1	\N	1	\N
636	614	Charges locatives et de copropriété	 	2	1	6	1	0	640.00000000	1	\N	1	\N
637	615	Entretien et réparations	 	2	1	7	1	0	641.00000000	1	\N	1	\N
638	6152	sur biens immobiliers	 	1	1	6	1	0	642.00000000	1	\N	1	\N
639	6155	sur biens mobiliers	 	1	1	6	1	0	643.00000000	1	\N	1	\N
640	6156	Maintenance	 	1	1	6	1	0	644.00000000	1	\N	1	\N
641	616	Primes d'assurances	 	2	1	7	1	0	645.00000000	1	\N	1	\N
642	6161	Multirisques	 	1	1	6	1	0	646.00000000	1	\N	1	\N
643	6162	Assurance obligatoire dommage construction	 	1	1	6	1	0	647.00000000	1	\N	1	\N
644	6163	Assurance-transport	 	1	1	7	1	0	648.00000000	1	\N	1	\N
645	61636	sur achats	 	1	1	6	1	0	649.00000000	1	\N	1	\N
650	617	Études et recherches	 	2	1	6	1	0	654.00000000	1	\N	1	\N
651	618	Divers	 	2	1	7	1	0	655.00000000	1	\N	1	\N
652	6181	Documentation générale	 	1	1	6	1	0	656.00000000	1	\N	1	\N
653	6183	Documentation technique	 	1	1	6	1	0	657.00000000	1	\N	1	\N
654	6185	Frais de colloques, séminaires, conférences	 	1	1	6	1	0	658.00000000	1	\N	1	\N
655	619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	Les comptes 619 « Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs » et 629 « Rabais,\nremises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs » enregistrent les rabais, remises et\nristournes sur services extérieurs dans les conditions déjà définies pour le compte 609 « Rabais,\nremises et ristournes obtenus sur achats ».	2	1	6	1	0	659.00000000	1	\N	1	\N
656	62	Autres services extérieurs	 	3	4	7	1	0	660.00000000	1	\N	1	\N
657	621	Personnel extérieur à l'entreprise	 	2	1	7	1	0	661.00000000	1	\N	1	\N
658	6211	Personnel intérimaire	 	1	1	6	1	0	662.00000000	1	\N	1	\N
659	6214	Personnel détaché ou prêté à l'entreprise	 	1	1	6	1	0	663.00000000	1	\N	1	\N
660	622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	 	2	1	7	1	0	664.00000000	1	\N	1	\N
661	6221	Commissions et courtages sur achats	 	1	1	6	1	0	665.00000000	1	\N	1	\N
662	6222	Commissions et courtages sur ventes	 	1	1	6	1	0	666.00000000	1	\N	1	\N
663	6224	Rémunérations des transitaires	 	1	1	6	1	0	667.00000000	1	\N	1	\N
664	6225	Rémunérations d'affacturage	 	1	1	6	1	0	668.00000000	1	\N	1	\N
665	6226	Honoraires	 	1	1	6	1	0	669.00000000	1	\N	1	\N
666	6227	Frais d'actes et de contentieux	 	1	1	6	1	0	670.00000000	1	\N	1	\N
667	6228	Divers	 	1	1	6	1	0	671.00000000	1	\N	1	\N
668	623	Publicité, publications, relations publiques	 	2	1	7	1	0	672.00000000	1	\N	1	\N
669	6231	Annonces et insertions	 	1	1	6	1	0	673.00000000	1	\N	1	\N
670	6232	Échantillons	 	1	1	6	1	0	674.00000000	1	\N	1	\N
671	6233	Foires et expositions	 	1	1	6	1	0	675.00000000	1	\N	1	\N
672	6234	Cadeaux à la clientèle	 	1	1	6	1	0	676.00000000	1	\N	1	\N
673	6235	Primes	 	1	1	6	1	0	677.00000000	1	\N	1	\N
674	6236	Catalogues et imprimés	 	1	1	6	1	0	678.00000000	1	\N	1	\N
675	6237	Publications	 	1	1	6	1	0	679.00000000	1	\N	1	\N
676	6238	Divers (pourboires, dons courants, ...)	 	1	1	6	1	0	680.00000000	1	\N	1	\N
677	624	Transports de biens et transports collectifs du personnel	 	2	1	7	1	0	681.00000000	1	\N	1	\N
678	6241	Transports sur achats	 	1	1	6	1	0	682.00000000	1	\N	1	\N
679	6242	Transports sur ventes	 	1	1	6	1	0	683.00000000	1	\N	1	\N
680	6243	Transports entre établissements ou chantiers	 	1	1	6	1	0	684.00000000	1	\N	1	\N
681	6244	Transports administratifs	 	1	1	6	1	0	685.00000000	1	\N	1	\N
682	6247	Transports collectifs du personnel	 	1	1	6	1	0	686.00000000	1	\N	1	\N
683	6248	Divers	 	1	1	6	1	0	687.00000000	1	\N	1	\N
684	625	Déplacements, missions et réceptions	 	2	1	7	1	0	688.00000000	1	\N	1	\N
685	6251	Voyages et déplacements	 	1	1	6	1	0	689.00000000	1	\N	1	\N
686	6255	Frais de déménagement	 	1	1	6	1	0	690.00000000	1	\N	1	\N
687	6256	Missions	 	1	1	6	1	0	691.00000000	1	\N	1	\N
688	6257	Réceptions	 	1	1	6	1	0	692.00000000	1	\N	1	\N
689	626	Frais postaux et de télécommunications	 	2	1	6	1	0	693.00000000	1	\N	1	\N
690	627	Services bancaires et assimilés	 	2	1	7	1	0	694.00000000	1	\N	1	\N
691	6271	Frais sur titres (achat, vente, garde)	 	1	1	6	1	0	695.00000000	1	\N	1	\N
692	6272	Commissions et frais sur émission d'emprunts	 	1	1	6	1	0	696.00000000	1	\N	1	\N
693	6275	Frais sur effets	 	1	1	6	1	0	697.00000000	1	\N	1	\N
694	6276	Location de coffres	 	1	1	6	1	0	698.00000000	1	\N	1	\N
695	6278	Autres frais et commissions sur prestations de services	 	1	1	6	1	0	699.00000000	1	\N	1	\N
696	628	Divers	 	2	1	7	1	0	700.00000000	1	\N	1	\N
697	6281	Concours divers (cotisations, ...)	 	1	1	6	1	0	701.00000000	1	\N	1	\N
698	6284	Frais de recrutement de personnel	 	1	1	6	1	0	702.00000000	1	\N	1	\N
699	629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs	 	2	1	6	1	0	703.00000000	1	\N	1	\N
700	63	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	Les impôts, taxes et versements assimilés sont des charges correspondant :\n- d'une part, à des versements obligatoires à l'Etat et aux collectivités locales pour\nsubvenir aux dépenses publiques ;\n- d'autre part, à des versements institués par l'autorité publique, notamment pour le\nfinancement d'actions d'intérêt économique ou social.\n\nLes impôts sur les bénéfices ne sont pas comptabilisés sous ce compte. Ils sont inscrits au compte\n695 « Impôts sur les bénéfices ».\nLes versements au Trésor à effectuer au titre des taxes et participations assises sur les salaires sont\nenregistrés au débit du compte 631 « Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations\n(administration des impôts) » aux diverses subdivisions concernées, intitulées :\n- Taxe sur les salaires ;\n- Taxe d'apprentissage ;\n- Participation des employeurs à la formation professionnelle continue ;\n- Cotisation pour défaut d'investissement obligatoire dans la construction.\nLa contrepartie figure au crédit du compte 447 « Autres impôts, taxes et versements assimilés ».\nLorsque le montant des dépenses libératoires, acquittées ou dues à l'inventaire, est inférieur au\nmontant de la taxe ou de la participation obligatoire, l'entité inscrit le montant du versement restant\nà effectuer au Trésor au crédit du compte 447 ou de la subdivision du compte 448 intitulée « Etat -\nCharges à payer » par le débit du compte 631.\nLes versements à fonds perdus ou subventions au titre des taxes et participations assises sur les\nsalaires sont enregistrés au débit du compte 633 « Impôts, taxes et versements assimilés sur\nrémunérations (autres organismes) » aux diverses subdivisions concernées, intitulées :\n- Participation des employeurs à l'effort de construction lorsqu'il s'agit de versements à\nfonds perdus,\n- Participation des employeurs à la formation professionnelle continue lorsque les dépenses\nsont libératoires,\n- Versements libératoires ouvrant droit à l'exonération de la taxe d'apprentissage.\nLes autres dépenses ayant le caractère de charges figurent dans les comptes de charges concernés de\nla classe 6.\nLorsque la législation permet d'imputer à titre de dépenses libératoires les dépenses restant dues à\nla fin de l'exercice, ces dernières sont comptabilisées au débit des comptes d'actif ou des comptes\nde charges concernés par le crédit des comptes de tiers intéressés.	3	4	7	1	0	704.00000000	1	\N	1	\N
701	631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administrations des impôts)	 	2	1	7	1	0	705.00000000	1	\N	1	\N
702	6311	Taxe sur les salaires	 	1	1	6	1	0	706.00000000	1	\N	1	\N
703	6312	Taxe d'apprentissage	 	1	1	6	1	0	707.00000000	1	\N	1	\N
704	6313	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	 	1	1	6	1	0	708.00000000	1	\N	1	\N
705	6314	Cotisation pour défaut d'investissement obligatoire dans la construction	 	1	1	6	1	0	709.00000000	1	\N	1	\N
707	633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	 	2	1	7	1	0	711.00000000	1	\N	1	\N
708	6331	Versement de transport	 	1	1	6	1	0	712.00000000	1	\N	1	\N
709	6332	Allocations logement	 	1	1	6	1	0	713.00000000	1	\N	1	\N
710	6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	 	1	1	6	1	0	714.00000000	1	\N	1	\N
711	6334	Participation des employeurs à l'effort de construction	 	1	1	6	1	0	715.00000000	1	\N	1	\N
712	6335	Versements libératoires ouvrant droit à l'exonération de la taxe d'apprentissage	 	1	1	6	1	0	716.00000000	1	\N	1	\N
713	6338	Autres	 	1	1	6	1	0	717.00000000	1	\N	1	\N
714	635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administrations des impôts)	 	2	1	7	1	0	718.00000000	1	\N	1	\N
715	6351	Impôts directs (sauf impôts sur les bénéfices)	 	1	1	7	1	0	719.00000000	1	\N	1	\N
716	63511	Taxe professionnelle	 	1	1	6	1	0	720.00000000	1	\N	1	\N
717	63512	Taxes foncières	 	1	1	6	1	0	721.00000000	1	\N	1	\N
718	63513	Autres impôts locaux	 	1	1	6	1	0	722.00000000	1	\N	1	\N
719	63514	Taxe sur les véhicules des sociétés	 	1	1	6	1	0	723.00000000	1	\N	1	\N
720	6352	Taxes sur le chiffre d'affaires non récupérables	 	1	1	6	1	0	724.00000000	1	\N	1	\N
721	6353	Impôts indirects	 	1	1	6	1	0	725.00000000	1	\N	1	\N
722	6354	Droits d'enregistrement et de timbre	 	1	1	7	1	0	726.00000000	1	\N	1	\N
723	63541	Droits de mutation	 	1	1	6	1	0	727.00000000	1	\N	1	\N
724	6358	Autres droits	 	1	1	6	1	0	728.00000000	1	\N	1	\N
725	637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	 	2	1	7	1	0	729.00000000	1	\N	1	\N
726	6371	Contribution sociale de solidarité à la charge des société	 	1	1	6	1	0	730.00000000	1	\N	1	\N
727	6372	Taxes perçues par les organismes publics internationaux	 	1	1	6	1	0	731.00000000	1	\N	1	\N
728	6374	Impôts et taxes exigibles à l'Étranger	 	1	1	6	1	0	732.00000000	1	\N	1	\N
729	6378	Taxes diverses	 	1	1	6	1	0	733.00000000	1	\N	1	\N
730	64	CHARGES DE PERSONNEL	 	3	1	7	1	0	734.00000000	1	\N	1	\N
731	641	Rémunérations du personnel	Sont inscrites au compte 641 « Rémunérations du personnel » toutes les rémunérations du\npersonnel, y compris les rémunérations allouées aux gérants majoritaires et aux administrateurs de\nsociété.	2	4	7	1	0	735.00000000	1	\N	1	\N
732	6411	Salaires, appointements	 	1	1	6	1	0	736.00000000	1	\N	1	\N
733	6412	Congés payés	 	1	1	6	1	0	737.00000000	1	\N	1	\N
734	6413	Primes et gratifications	 	1	1	6	1	0	738.00000000	1	\N	1	\N
735	6414	Indemnités et avantages divers	 	1	1	6	1	0	739.00000000	1	\N	1	\N
736	6415	Supplément familial	 	1	1	6	1	0	740.00000000	1	\N	1	\N
737	644	Rémunération du travail de l'exploitant	Les entreprises individuelles peuvent enregistrer au compte 644 « Rémunération du travail de\nl'exploitant » les rémunérations de l'exploitant et de sa famille lorsqu'aucune autre rémunération ne\nconstitue la contrepartie du travail fourni. Elles indiquent le mode de calcul retenu pour la fixation\nde cette rémunération et le montant du bénéfice comptable avant déduction de la rémunération de\nl'exploitant.	2	4	6	1	0	741.00000000	1	\N	1	\N
738	645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	 	2	4	7	1	0	742.00000000	1	\N	1	\N
739	6451	Cotisations à l'URSSAF	 	1	1	6	1	0	743.00000000	1	\N	1	\N
740	6452	Cotisations aux mutuelles	 	1	1	6	1	0	744.00000000	1	\N	1	\N
741	6453	Cotisations aux caisses de retraites	 	1	1	6	1	0	745.00000000	1	\N	1	\N
742	6454	Cotisations aux ASSEDIC	 	1	1	6	1	0	746.00000000	1	\N	1	\N
743	6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	 	1	1	6	1	0	747.00000000	1	\N	1	\N
745	647	Autres charges sociales	 	2	1	7	1	0	749.00000000	1	\N	1	\N
746	6471	Prestations directes	 	1	1	6	1	0	750.00000000	1	\N	1	\N
747	6472	Versements aux comités d'entreprise et d'établissement	 	1	1	6	1	0	751.00000000	1	\N	1	\N
748	6473	Versements aux comités d'hygiène et de sécurité	 	1	1	6	1	0	752.00000000	1	\N	1	\N
749	6474	Versements aux autres oeuvres sociales	 	1	1	6	1	0	753.00000000	1	\N	1	\N
750	6475	Médecine du travail, pharmacie	 	1	1	6	1	0	754.00000000	1	\N	1	\N
751	648	Autres charges de personnel	 	2	1	6	1	0	755.00000000	1	\N	1	\N
752	65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	Les pertes sur créances irrécouvrables qui présentent un caractère habituel eu égard notamment à la\nnature de l'activité ou au volume des affaires traitées sont enregistrées au débit du compte 654\n« Pertes sur créances irrécouvrables »	3	4	7	1	0	756.00000000	1	\N	1	\N
753	651	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	 	2	1	7	1	0	757.00000000	1	\N	1	\N
754	6511	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels	 	1	1	6	1	0	758.00000000	1	\N	1	\N
755	6516	Droits d'auteur et de reproduction	 	1	1	6	1	0	759.00000000	1	\N	1	\N
756	6518	Autres droits et valeurs similaires	 	1	1	6	1	0	760.00000000	1	\N	1	\N
757	653	Jetons de présence	 	2	1	6	1	0	761.00000000	1	\N	1	\N
758	654	Pertes sur créances irrécouvrables	 	2	1	7	1	0	762.00000000	1	\N	1	\N
759	6541	Créances de l'exercice	 	1	1	6	1	0	763.00000000	1	\N	1	\N
760	6544	Créances des exercices antérieurs	 	1	1	6	1	0	764.00000000	1	\N	1	\N
801	68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	Le compte 68 « Dotations aux amortissements et aux provisions » comporte des subdivisions\ndistinguant les charges calculées d'exploitation, financières ou exceptionnelles.	3	1	7	1	0	805.00000000	1	\N	1	\N
963	7876	Reprises pour dépréciations exceptionnelles (Règlement n° 2002-10 du CRC)	 	1	1	1	1	0	967.00000000	1	\N	1	\N
761	655	Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	Le compte 655 « Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun » enregistre à son débit :\n- la quote-part de résultat sur opérations faites en commun qui représente pour l'entité\nnon gérante sa participation aux pertes. En contrepartie, le compte 458 « Associés - Opérations\nfaites en commun et en GIE » est crédité ;\n- la quote-part de résultat sur opérations faites en commun qui représente pour l'entité\ngérante le montant des bénéfices répartis aux associés non gérants. En contrepartie, le compte 458 est\ncrédité.	2	1	7	1	0	765.00000000	1	\N	1	\N
762	6551	Quote-part de bénéfice transférée (comptabilité du gérant)	 	1	1	6	1	0	766.00000000	1	\N	1	\N
763	6555	Quote-part de perte supportée (comptabilité des associés non gérants)	 	1	1	6	1	0	767.00000000	1	\N	1	\N
764	658	Charges diverses de gestion courante	 	2	1	6	1	0	768.00000000	1	\N	1	\N
765	66	CHARGES FINANCIERES	 	3	4	7	1	0	769.00000000	1	\N	1	\N
766	661	Charges d'intérêts	Des subdivisions du compte 661 « Charges d'intérêts » permettent d'identifier notamment les\nintérêts des emprunts et dettes assimilées concernant les entités liées	2	1	7	1	0	770.00000000	1	\N	1	\N
767	6611	Intérêts des emprunts et dettes	 	1	1	7	1	0	771.00000000	1	\N	1	\N
768	66116	des emprunts et dettes assimilées	 	1	1	6	1	0	772.00000000	1	\N	1	\N
769	66117	des dettes rattachées à des participations	 	1	1	6	1	0	773.00000000	1	\N	1	\N
770	6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs	 	1	1	6	1	0	774.00000000	1	\N	1	\N
771	6616	Intérêts bancaires et sur opérations de financement (escompte,...)	 	1	1	6	1	0	775.00000000	1	\N	1	\N
773	6618	Intérêts des autres dettes	 	1	1	7	1	0	777.00000000	1	\N	1	\N
775	66188	des dettes diverses	 	1	1	6	1	0	779.00000000	1	\N	1	\N
776	664	Pertes sur créances liées à des participations	 	2	1	6	1	0	780.00000000	1	\N	1	\N
777	665	Escomptes accordés	Le compte 665 « Escomptes accordés » est débité du montant des escomptes accordés par l'entité à\nses clients par le crédit du compte 411 « Clients » ou d'un compte de trésorerie.	2	1	6	1	0	781.00000000	1	\N	1	\N
778	666	Pertes de change	Le compte 666 « Pertes de change » enregistre à son débit les pertes de change supportées par\nl'entité au cours de l'exercice. En outre, les écarts de conversion négatifs constatés à la fin de\nl'exercice sur les disponibilités en devises sont considérés comme des pertes de change supportées.	2	1	6	1	0	782.00000000	1	\N	1	\N
779	667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	Le compte 667 « Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement » est débité de la\nvaleur brute des valeurs mobilières de placement cédées. Il est crédité du prix de cession de ces\nvaleurs mobilières de placement.	2	1	6	1	0	783.00000000	1	\N	1	\N
780	668	Autres charges financières	 	2	1	6	1	0	784.00000000	1	\N	1	\N
781	67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	Les charges exceptionnelles sont inscrites au débit :\n- du compte 671 « Charges exceptionnelles sur opérations de gestion » lorsqu'elles\nconcernent des opérations de gestion ;\n- des comptes 675 « Valeurs comptables des éléments d'actif cédés » et 678 « Autres\ncharges exceptionnelles » lorsqu'elles concernent des opérations en capital.	3	4	7	1	0	785.00000000	1	\N	1	\N
782	671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	 	2	1	7	1	0	786.00000000	1	\N	1	\N
783	6711	Pénalités sur marchés (et dédits payés sur achats et ventes)	 	1	1	6	1	0	787.00000000	1	\N	1	\N
784	6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	 	1	1	6	1	0	788.00000000	1	\N	1	\N
785	6713	Dons, libéralités	 	1	1	6	1	0	789.00000000	1	\N	1	\N
786	6714	Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice	 	1	1	6	1	0	790.00000000	1	\N	1	\N
787	6715	Subventions accordées	 	1	1	6	1	0	791.00000000	1	\N	1	\N
788	6717	Rappel d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices)	 	1	1	6	1	0	792.00000000	1	\N	1	\N
789	6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	 	1	1	6	1	0	793.00000000	1	\N	1	\N
790	672	(Compte à la disposition des entités pour enregistrer, en cours d'exercice, les charges sur exercices antérieurs)	 	2	1	6	1	0	794.00000000	1	\N	1	\N
774	66181	des dettes commerciales	 	1	1	6	1	0	778.00000000	1	\N	1	\N
791	675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	Le compte 675 est débité du montant de la valeur brute, le cas échéant diminuée des\namortissements, des éléments d'actif cédés par le crédit du compte d'actif intéressé sauf s'il s'agit\nde TIAP ou de valeurs mobilières de placement.\nLe compte 675 est débité de la valeur brute des TIAP cédés lorsque la cession est génératrice d'une\nperte. Il est alors crédité du prix de cession de ces titres.\nLa valeur brute des valeurs mobilières de placement cédées est virée au débit du compte 667\n« Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement » ou 767 « Produits nets sur\ncessions de valeurs mobilières de placement » selon que la cession est génératrice d'une perte (voir\n446-22) ou d'un profit (voir 447-13).\n\nEn cours de période, les entités peuvent utiliser le compte 672 pour enregistrer les charges sur\nexercices antérieurs à condition de les répartir au moins en fin d'exercice entre les charges\nd'exploitation et les charges exceptionnelles en fonction de leur nature.	2	1	7	1	0	795.00000000	1	\N	1	\N
792	6751	Immobilisations incorporelles	 	1	1	6	1	0	796.00000000	1	\N	1	\N
793	6752	Immobilisations corporelles	 	1	1	6	1	0	797.00000000	1	\N	1	\N
794	6756	Immobilisations financières	 	1	1	6	1	0	798.00000000	1	\N	1	\N
795	6758	Autres éléments d'actif	 	1	1	6	1	0	799.00000000	1	\N	1	\N
796	678	Autres charges exceptionnelles	 	2	1	7	1	0	800.00000000	1	\N	1	\N
797	6781	Malis provenant de clauses d'indexation	 	1	1	6	1	0	801.00000000	1	\N	1	\N
798	6782	Lots	 	1	1	6	1	0	802.00000000	1	\N	1	\N
799	6783	Malis provenant du rachat par l'entreprise d'actions et obligations émises par elle-même	 	1	1	6	1	0	803.00000000	1	\N	1	\N
800	6788	Charges exceptionnelles diverses	 	1	1	6	1	0	804.00000000	1	\N	1	\N
877	7134	Variation des en-cours de production de services	 	2	1	7	1	0	881.00000000	1	\N	1	\N
878	71341	Études en cours	 	1	1	6	1	0	882.00000000	1	\N	1	\N
802	681	Dotations aux amortissements et aux provisions - Charges d'exploitation	Les comptes 681 « Dotations aux amortissements et aux provisions ' Charges d'exploitation », 686\n« Dotations aux amortissements et aux provisions ' Charges financières » et 687 « Dotations aux\namortissements et aux provisions ' Charges exceptionnelles » sont débités du montant respectif des\ndotations de l'exercice aux amortissements et aux provisions par le crédit des subdivisions, des\ncomptes d'amortissements et de provisions concernés.\nLes amortissements dérogatoires comptabilisés dans l'exercice sont inscrits au débit du compte\n6872 « Dotations aux provisions réglementées (immobilisations) ».	3	4	7	1	0	806.00000000	1	\N	1	\N
803	6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	 	2	1	7	1	0	807.00000000	1	\N	1	\N
804	68111	Immobilisations incorporelles	 	1	1	6	1	0	808.00000000	1	\N	1	\N
805	68112	Immobilisations corporelles	 	1	1	6	1	0	809.00000000	1	\N	1	\N
806	6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	 	2	1	6	1	0	810.00000000	1	\N	1	\N
807	6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	 	2	1	6	1	0	811.00000000	1	\N	1	\N
808	6816	Dotations pour dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles (Règlement n° 2002-10 du CRC)	 	2	1	7	1	0	812.00000000	1	\N	1	\N
809	68161	Immobilisations incorporelles	 	1	1	6	1	0	813.00000000	1	\N	1	\N
810	68162	Immobilisations corporelles	 	1	1	6	1	0	814.00000000	1	\N	1	\N
811	6817	Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants	 	2	1	7	1	0	815.00000000	1	\N	1	\N
812	68173	Stocks et en-cours	 	1	1	6	1	0	816.00000000	1	\N	1	\N
813	68174	Créances	 	1	1	6	1	0	817.00000000	1	\N	1	\N
814	686	Dotations aux amortissements et aux provisions - Charges financières	 	3	4	7	1	0	818.00000000	1	\N	1	\N
815	6861	Dotations aux amortissements des primes de remboursement des obligations	 	2	1	6	1	0	819.00000000	1	\N	1	\N
816	6865	Dotations aux provisions pour risques et charges financières	 	2	1	6	1	0	820.00000000	1	\N	1	\N
817	6866	Dotations aux provisions pour dépréciation des éléments financiers	 	2	1	7	1	0	821.00000000	1	\N	1	\N
820	6868	Autres dotations	 	2	1	6	1	0	824.00000000	1	\N	1	\N
821	687	Dotations aux amortissements et aux provisions - Charges exceptionnelles	 	3	4	7	1	0	825.00000000	1	\N	1	\N
822	6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations	 	2	1	6	1	0	826.00000000	1	\N	1	\N
823	6872	Dotations aux provisions réglementées (immobilisations)	 	2	1	7	1	0	827.00000000	1	\N	1	\N
824	68725	Amortissements dérogatoires	 	1	1	6	1	0	828.00000000	1	\N	1	\N
825	6873	Dotations aux provisions réglementées (stocks)	 	2	1	6	1	0	829.00000000	1	\N	1	\N
826	6874	Dotations aux autres provisions réglementées	 	2	1	6	1	0	830.00000000	1	\N	1	\N
827	6875	Dotations aux provisions pour risques et charges exceptionnels	 	2	1	6	1	0	831.00000000	1	\N	1	\N
828	6876	Dotations pour dépréciations exceptionnelles (Règlement n° 2002-10 du CRC)	 	2	1	6	1	0	832.00000000	1	\N	1	\N
829	69	PARTICIPATION DES SALARIES - IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES	Le compte 69 « Participation des salariés ' Impôts sur les bénéfices et assimilés » enregistre les\ncharges de la participation des salariés aux résultats et les impôts sur les bénéfices.\nLes charges de la classe 6 sont enregistrées hors taxes récupérables.	3	1	7	1	0	833.00000000	1	\N	1	\N
830	691	Participation des salariés aux résultats	Le compte 691 « Participation des salariés aux résultats » fonctionne de la façon suivante.\nA la clôture de l'exercice au titre duquel les droit des salariés sont nés, la participation est inscrite\nau crédit du compte 4284 « Dettes provisionnées pour participation des salariés aux résultats », par\nle débit du compte 691 « Participation des salariés aux résultats ».\nLorsque le montant de la participation a été approuvé par l'assemblée générale des actionnaires, ou\nà la date de validité du contrat si elle est postérieure à celle de l'assemblée générale, la dette envers\nles salariés est constatée en tant que réserve spéciale au crédit du compte 424 « Participation des\nsalariés aux résultats » :\n- soit par le débit du compte 428 « Personnel ' Charges à payer et produits à recevoir ».\nLes ajustements nécessaires sont effectués par le débit ou le crédit d'une subdivision particulière du\ncompte 691,\n- soit par le débit du compte 691 pour le montant total de la participation, lorsqu'on a\nprocédé à la contre-passation de la dette provisionnée au titre de l'exercice précédent.	2	4	6	1	0	834.00000000	1	\N	1	\N
831	695	Impôts sur les bénéfices	Le compte 695 « Impôts sur les bénéfices » enregistre à son débit le montant dû au titre des\nbénéfices imposables en France et à l'étranger. Des subdivisions permettent, le cas échéant,\nd'identifier les rappels et dégrèvements d'impôts concernant les bénéfices taxables des exercices\nantérieurs.	2	4	7	1	0	835.00000000	1	\N	1	\N
832	6951	Impôts dus en France	 	1	1	6	1	0	836.00000000	1	\N	1	\N
833	6952	Contribution additionnelle à l'impôt sur les bénéfices	 	1	1	6	1	0	837.00000000	1	\N	1	\N
834	6954	Impôts dus à l'étranger	 	1	1	6	1	0	838.00000000	1	\N	1	\N
835	696	Suppléments d'impôt sur les sociétés liés aux distributions	Le compte 696 « Suppléments d'impôt sur les sociétés à payer liés aux distributions » enregistre le\nsupplément d'impôt sur les sociétés dû en raison des distributions.	2	1	6	1	0	839.00000000	1	\N	1	\N
879	71345	Prestations de services en cours	 	1	1	6	1	0	883.00000000	1	\N	1	\N
880	7135	Variation des stocks de produits	 	2	1	7	1	0	884.00000000	1	\N	1	\N
881	71351	Produits intermédiaires	 	1	1	6	1	0	885.00000000	1	\N	1	\N
882	71355	Produits finis	 	1	1	6	1	0	886.00000000	1	\N	1	\N
883	71358	Produits résiduels	 	1	1	6	1	0	887.00000000	1	\N	1	\N
961	7874	Reprises sur autres provisions réglementées	 	1	1	1	1	0	965.00000000	1	\N	1	\N
962	7875	Reprises sur provisions pour risques et charges exceptionnels	 	1	1	1	1	0	966.00000000	1	\N	1	\N
818	68662	Immobilisations financières	 	1	1	6	1	0	822.00000000	1	\N	1	\N
836	697	Imposition forfaitaire annuelle des sociétés	Le compte 697 « Imposition forfaitaire annuelle des sociétés » enregistre l'imposition forfaitaire\nannuelle des sociétés lorsqu'elle reste définitivement à la charge de la société. Lorsque l'imposition\nest susceptible d'être imputée sur l'impôt sur les sociétés dû au titre des deux exercices suivants,\nson montant reste en acompte au débit du compte 444 « État - Impôts sur les bénéfices »,\ncorrélativement une provision du même montant est constituée afin de faire face au risque de nonrécupération.	2	4	6	1	0	840.00000000	1	\N	1	\N
837	698	Intégration fiscale	Le compte 698 « Intégration fiscale » enregistre les charges ou produits afférents à l'application du\nrégime d'intégration fiscale. Les charges sont comptabilisées au compte 6981 « Intégration fiscale -\nCharges » et les produits au compte 6989 « Intégration fiscale - Produits ».	3	1	7	1	0	841.00000000	1	\N	1	\N
838	6981	Intégration fiscale - Charges	 	2	1	6	1	0	842.00000000	1	\N	1	\N
839	6989	Intégration fiscale - Produits	 	2	1	6	1	0	843.00000000	1	\N	1	\N
840	699	Produits - Report en arrière des déficits	Le crédit du compte 699 « Produits - Report en arrière des déficits » enregistre le produit résultant\ndu report en arrière des déficits.	2	4	6	1	0	844.00000000	1	\N	1	\N
841	70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	Les produits d'exploitation normale et courante sont enregistrés dans les comptes 70 « Ventes de\nproduits fabriqués, prestations de services, marchandises », 71 « Production stockée (ou\ndéstockage) », 72 « Production immobilisée », 74 « Subventions d'exploitation » et 75 « Autres\nproduits de gestion courante ».\nLes produits liés à la gestion financière sont enregistrés dans le compte 76 « Produits financiers ».\nLes produits relatifs à des opérations exceptionnelles sont enregistrés dans le compte 77 « Produits\nexceptionnels »\nLes reprises sur amortissements et provisions sont enregistrées dans le compte 78 « Reprises sur\namortissements et provisions » en distinguant les reprises sur charges calculées d'exploitation,\nfinancières ou exceptionnelles.\nLes transferts de charges sont enregistrés dans le compte 79 « Transfert de charges ».\nLes produits de la classe 7 sont enregistrés hors taxes collectées. Par exception, les entités, qui\nenregistrent leurs produits TVA comprise, rétablissent a posteriori leur montant hors taxe collectée\nen débitant globalement, pour chaque période d'imposition, les comptes de la classe 7 concernés\npar le crédit du compte 4457 « Taxes sur le chiffre d'affaires collectées par l'entreprise ».	3	1	7	1	0	845.00000000	1	\N	1	\N
842	701	Ventes de produits finis	 	2	4	7	1	0	846.00000000	1	\N	1	\N
843	7011	Produits finis (ou groupe) A	 	1	1	6	1	0	847.00000000	1	\N	1	\N
844	7012	Produits finis (ou groupe) B	 	1	1	6	1	0	848.00000000	1	\N	1	\N
845	702	Ventes de produits intermédiaires	 	2	1	6	1	0	849.00000000	1	\N	1	\N
846	703	Ventes de produits résiduels	 	2	1	6	1	0	850.00000000	1	\N	1	\N
847	704	Travaux	 	2	1	7	1	0	851.00000000	1	\N	1	\N
848	7041	Travaux de catégorie (ou activité) A	 	1	1	6	1	0	852.00000000	1	\N	1	\N
849	7042	Travaux de catégorie (ou activité) B	 	1	1	6	1	0	853.00000000	1	\N	1	\N
850	705	Études	 	2	1	6	1	0	854.00000000	1	\N	1	\N
851	706	Prestations de services	 	2	4	6	1	0	855.00000000	1	\N	1	\N
852	707	Ventes de marchandises	 	2	4	7	1	0	856.00000000	1	\N	1	\N
853	7071	Marchandises (ou groupe) A	 	1	1	6	1	0	857.00000000	1	\N	1	\N
854	7072	Marchandises (ou groupe) B	 	1	1	6	1	0	858.00000000	1	\N	1	\N
855	708	Produits des activités annexes	 	2	4	7	1	0	859.00000000	1	\N	1	\N
856	7081	Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel	 	1	1	6	1	0	860.00000000	1	\N	1	\N
857	7082	Commissions et courtages	 	1	1	6	1	0	861.00000000	1	\N	1	\N
858	7083	Locations diverses	 	1	1	6	1	0	862.00000000	1	\N	1	\N
859	7084	Mise à disposition de personnel facturée	 	1	1	6	1	0	863.00000000	1	\N	1	\N
860	7085	Ports et frais accessoires facturés	 	1	1	6	1	0	864.00000000	1	\N	1	\N
861	7086	Bonis sur reprises d'emballages consignés	 	1	1	6	1	0	865.00000000	1	\N	1	\N
862	7087	Bonifications obtenues des clients et primes sur ventes	 	1	1	6	1	0	866.00000000	1	\N	1	\N
863	7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements,...)	 	1	1	6	1	0	867.00000000	1	\N	1	\N
864	709	Rabais, remises et ristournes accordés par l'entreprise	 	2	4	7	1	0	868.00000000	1	\N	1	\N
865	7091	sur ventes de produits finis	 	1	1	6	1	0	869.00000000	1	\N	1	\N
866	7092	sur ventes de produits intermédiaires	 	1	1	6	1	0	870.00000000	1	\N	1	\N
867	7094	sur travaux	 	1	1	6	1	0	871.00000000	1	\N	1	\N
868	7095	sur études	 	1	1	6	1	0	872.00000000	1	\N	1	\N
869	7096	sur prestations de services	 	1	1	6	1	0	873.00000000	1	\N	1	\N
870	7097	sur ventes de marchandises	 	1	1	6	1	0	874.00000000	1	\N	1	\N
871	7098	sur produits des activités annexes	 	1	1	6	1	0	875.00000000	1	\N	1	\N
872	71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)	 	3	1	7	1	0	876.00000000	1	\N	1	\N
873	713	Variation des stocks (en-cours de production, produits)	 	3	4	7	1	0	877.00000000	1	\N	1	\N
874	7133	Variation des en-cours de production de biens	Les subdivisions 7133 « Variation des en-cours de production de biens », 7134 « Variation des encours\nde production de services » et 7135 « Variation des stocks de produits » du compte 713\n« Variation des stocks (en-cours de production, produits) » représentent la différence existant entre\nla valeur de la production stockée à la clôture de l'exercice et la valeur de la production stockée à la\nclôture de l'exercice précédent, compte non tenu des provisions pour dépréciation.\nCes comptes de variation de stocks sont débités, pour les éléments qui les concernent, de la valeur\nde la production stockée initiale et crédités de la valeur de la production stockée finale. En\nconséquence, le solde du compte 71 « Production stockée (ou déstockage) » représente la variation\nglobale de la valeur de la production stockée entre le début et la fin de l'exercice. Il peut être\ncréditeur ou débiteur.	2	1	6	1	0	878.00000000	1	\N	1	\N
875	71331	Produits en cours	 	1	1	6	1	0	879.00000000	1	\N	1	\N
876	71335	Travaux en cours	 	1	1	6	1	0	880.00000000	1	\N	1	\N
884	72	PRODUCTION IMMOBILISEE	Le compte 72 « Production immobilisée » enregistre le coût des travaux faits par l'entité pour ellemême.\nIl est crédité soit par le débit du compte 23 « Immobilisations en cours » du coût de\nproduction des immobilisations créées par les moyens propres de l'entité au fur et à mesure de la\nprogression des travaux, soit directement par le débit des comptes d'immobilisations intéressés si le\ntransit par le compte 23 ne s'avère pas nécessaire.	3	4	7	1	0	888.00000000	1	\N	1	\N
885	721	Immobilisations incorporelles	 	2	1	6	1	0	889.00000000	1	\N	1	\N
886	722	Immobilisations corporelles	 	2	1	6	1	0	890.00000000	1	\N	1	\N
887	73	(Supprimé par le règlement n° 99-08 du CRC)	 	3	4	7	1	0	891.00000000	1	\N	1	\N
888	731	(Supprimés par le règlement n° 99-08 du CRC)	 	2	1	6	1	0	892.00000000	1	\N	1	\N
889	74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	Le compte 74 « Subventions d'exploitation » est crédité du montant des subventions d'exploitation\nacquises à l'entité par le débit du compte de tiers ou de trésorerie intéressé.	2	4	6	1	0	893.00000000	1	\N	1	\N
890	75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	 	1	1	1	1	0	894.00000000	1	\N	1	\N
891	751	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	Les redevances acquises pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et\nvaleurs similaires sont comptabilisées au compte 751 « Redevances pour concessions, brevets,\nlicences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ».	1	1	1	1	0	895.00000000	1	\N	1	\N
892	7511	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels	 	1	1	1	1	0	896.00000000	1	\N	1	\N
893	7516	Droits d'auteur et de reproduction	 	1	1	1	1	0	897.00000000	1	\N	1	\N
898	755	Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	Le compte 755 « Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun » enregistre à son crédit :\n- la quote-part de résultat sur opérations faites en commun qui représente pour l'entité non\ngérante sa participation aux bénéfices. En contrepartie, le compte 458 « Associés - Opérations faites en\ncommun et en GIE » est débité ;\n- la quote-part de résultat sur opérations faites en commun qui représente pour l'entité\ngérante le montant des pertes mises à la charge des associés non gérants. En contrepartie, le compte\n458 est débité.	1	1	1	1	0	902.00000000	1	\N	1	\N
899	7551	Quote-part de perte transférée (comptabilité du gérant)	 	1	1	1	1	0	903.00000000	1	\N	1	\N
900	7555	Quote-part de bénéfice attribuée (comptabilité des associés non-gérants)	 	1	1	1	1	0	904.00000000	1	\N	1	\N
901	758	Produits divers de gestion courante	 	1	1	1	1	0	905.00000000	1	\N	1	\N
902	76	PRODUITS FINANCIERS	 	1	1	1	1	0	906.00000000	1	\N	1	\N
903	761	Produits de participations	Des subdivisions des comptes 761 « Produits de participations », 762 « Produits des autres\nimmobilisations financières » et éventuellement 763 « Revenus des autres créances » permettent\nd'identifier les produits concernant des entités liées et provenant de participations ou d'autres\nimmobilisations financières et éventuellement d'autres créances.\nDans la subdivision « Revenus sur autres formes de participation » du compte 761, est enregistrée\nla part de résultat bénéficiaire d'un GIE au cours de l'exercice de distribution.	1	1	1	1	0	907.00000000	1	\N	1	\N
904	7611	Revenus des titres de participation	 	1	1	1	1	0	908.00000000	1	\N	1	\N
905	7616	Revenus sur autres formes de participation	 	1	1	1	1	0	909.00000000	1	\N	1	\N
906	762	Produits des autres immobilisations financières	 	1	1	1	1	0	910.00000000	1	\N	1	\N
907	7621	Revenus des titres immobilisés	 	1	1	1	1	0	911.00000000	1	\N	1	\N
908	7626	Revenus des prêts	 	1	1	1	1	0	912.00000000	1	\N	1	\N
895	752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles	 	1	1	1	1	0	899.00000000	1	\N	1	\N
896	753	Jetons de présence et rémunérations d'administrateurs, gérants	 	1	1	1	1	0	900.00000000	1	\N	1	\N
897	754	Ristournes perçues des coopératives (provenant des excédents)	Le compte 754 « Ristournes perçues des coopératives (provenant des excédents) » enregistre la\nquote-part des excédents répartis entre les associés coopérateurs au prorata des opérations traitées.\nElle est comptabilisée à la date de la décision de l'assemblée générale des associés ayant statué sur\nla répartition du résultat.	1	1	1	1	0	901.00000000	1	\N	1	\N
909	7627	Revenus des créances immobilisées	 	1	1	1	1	0	913.00000000	1	\N	1	\N
910	763	Revenus des autres créances	 	1	1	1	1	0	914.00000000	1	\N	1	\N
911	7631	Revenus des créances commerciales	 	1	1	1	1	0	915.00000000	1	\N	1	\N
912	7638	Revenus des créances diverses	Dans la subdivision 7638 « Revenus sur créances diverses », sont comptabilisés les produits\nprovenant des intérêts courus relatifs à la créance sur l'Etat résultant de la suppression du décalage\nd'un mois.	1	1	1	1	0	916.00000000	1	\N	1	\N
913	764	Revenus des valeurs mobilières de placement	 	1	1	1	1	0	917.00000000	1	\N	1	\N
914	765	Escomptes obtenus	Le compte 765 « Escomptes obtenus » est crédité du montant des escomptes obtenus par l'entité de\nses fournisseurs par le débit du compte de tiers intéressé ou d'un compte de trésorerie.\n\nLe compte 765 « Escomptes obtenus » est crédité du montant des escomptes obtenus par l'entité de\nses fournisseurs par le débit du compte de tiers intéressé ou d'un compte de trésorerie.	1	1	1	1	0	918.00000000	1	\N	1	\N
915	766	Gains de change	Le compte 766 « Gains de change » est crédité des gains de change réalisés par l'entité au cours de\nl'exercice. En outre, les écarts de conversion positifs constatés à la fin de l'exercice sur les\ndisponibilités en devises sont considérés comme des gains de change réalisés.	1	1	1	1	0	919.00000000	1	\N	1	\N
916	767	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	Le compte 767 « Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement » est débité de la\nvaleur brute des valeurs mobilières de placement cédées. Il est crédité du prix de cession de ces\nvaleurs mobilières de placement.	1	1	1	1	0	920.00000000	1	\N	1	\N
917	768	Autres produits financiers	Le compte 768 « Autres produits financiers » enregistre, le cas échéant, les revenus tirés des\ncomptes en banque.	1	1	1	1	0	921.00000000	1	\N	1	\N
960	7873	Reprises sur provisions réglementées (stocks)	 	1	1	1	1	0	964.00000000	1	\N	1	\N
918	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	Les produits exceptionnels sont inscrits au crédit :\n- du compte 771 « Produits exceptionnels sur opérations de gestion » lorsqu'ils concernent\ndes opérations de gestion ;\n- des comptes 775 « Produits des cessions d'éléments d'actifs », 777 « Quote-part des\nsubventions d'investissement virée au résultat de l'exercice » et 778 « Autres produits exceptionnels »\nlorsqu'ils concernent les opérations en capital.	1	1	1	1	0	922.00000000	1	\N	1	\N
919	771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	 	1	1	1	1	0	923.00000000	1	\N	1	\N
920	7711	Dédits et pénalités perçus sur achats et sur ventes	 	1	1	1	1	0	924.00000000	1	\N	1	\N
921	7713	Libéralités reçues	 	1	1	1	1	0	925.00000000	1	\N	1	\N
922	7714	Rentrées sur créances amorties	 	1	1	1	1	0	926.00000000	1	\N	1	\N
923	7715	Subventions d'équilibre	 	1	1	1	1	0	927.00000000	1	\N	1	\N
924	7717	Dégrèvements d'impôts autres qu'impôts sur les bénéfices	 	1	1	1	1	0	928.00000000	1	\N	1	\N
925	7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	 	1	1	1	1	0	929.00000000	1	\N	1	\N
926	772	(Compte à la disposition des entités pour enregistrer, en cours d'exercice, les produits sur exercices antérieurs)	 	1	1	1	1	0	930.00000000	1	\N	1	\N
927	775	Produits des cessions d'éléments d'actif	Le compte 775 est crédité du prix des cessions d'éléments d'actifs cédés par le débit du compte de\ntiers ou de trésorerie intéressé sauf s'il s'agit de TIAP ou de valeurs mobilières de placement.\nLe compte 775 est crédité du prix de cession des TIAP lorsque la cession est génératrice d'un profit.\nIl est alors débité de la valeur brute de ces titres.\nLe prix de cession des valeurs mobilières de placement cédées est viré au crédit du compte 767\n« Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement » ou 667 « Charges nettes sur\ncessions de valeurs mobilières de placement » selon que la cession est génératrice d'un profit (voir\n447-14) ou d'une perte (voir 446-22).	1	1	1	1	0	931.00000000	1	\N	1	\N
928	7751	Immobilisations incorporelles	 	1	1	1	1	0	932.00000000	1	\N	1	\N
929	7752	Immobilisations corporelles	 	1	1	1	1	0	933.00000000	1	\N	1	\N
930	7756	Immobilisations financières	 	1	1	1	1	0	934.00000000	1	\N	1	\N
931	7758	Autres éléments d'actif	 	1	1	1	1	0	935.00000000	1	\N	1	\N
932	777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	Le compte 777 « Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice »\nenregistre, à son crédit, le montant des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice\npar le débit du compte 139 « Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat ».\nEn cours de période, les entités peuvent utiliser le compte 772 pour enregistrer les produits sur\nexercices antérieurs à condition de les répartir au moins en fin d'exercice entre les produits\nd'exploitation et les produits exceptionnels en fonction de leur nature.	1	1	1	1	0	936.00000000	1	\N	1	\N
934	7781	Bonis provenant de clauses d'indexation	 	1	1	1	1	0	938.00000000	1	\N	1	\N
935	7782	lots	 	1	1	1	1	0	939.00000000	1	\N	1	\N
936	7783	Bonis provenant du rachat par l'entreprise d'actions et d'obligations émises par elle-même	 	1	1	1	1	0	940.00000000	1	\N	1	\N
937	7788	Produits exceptionnels divers	 	1	1	1	1	0	941.00000000	1	\N	1	\N
938	78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	 	1	1	1	1	0	942.00000000	1	\N	1	\N
939	781	Reprises sur amortissements et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)	Les comptes 781 « Reprises sur amortissements et provisions (à inscrire dans les produits\nd'exploitation) », 786 « Reprises sur provisions (à inscrire en produits financiers) » et 787\n« Reprises sur provisions (à inscrire en produits exceptionnels) » sont crédités du montant respectif\ndes reprises sur amortissements et provisions par le débit des subdivisions des comptes\nd'amortissements et des provisions concernés.\nLes amortissements dérogatoires sont réintégrés dans le résultat, en fonction de la durée de vie des\nimmobilisations concernées, par le crédit du compte 7872 « Reprises sur provisions réglementées\n(immobilisations) »\nLorsque la charge effective est inférieure à la provision, ces comptes peuvent être subdivisés de\nfaçon à permettre de distinguer les reprises qui correspondent aux excédents de provisions.	1	1	1	1	0	943.00000000	1	\N	1	\N
940	7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	 	1	1	1	1	0	944.00000000	1	\N	1	\N
941	78111	Immobilisations incorporelles	 	1	1	1	1	0	945.00000000	1	\N	1	\N
942	78112	Immobilisations corporelles	 	1	1	1	1	0	946.00000000	1	\N	1	\N
943	7815	Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation	 	1	1	1	1	0	947.00000000	1	\N	1	\N
944	7816	Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles (Règlement n° 2002-10 du CRC)	 	1	1	1	1	0	948.00000000	1	\N	1	\N
945	78161	Immobilisations incorporelles	 	1	1	1	1	0	949.00000000	1	\N	1	\N
946	78162	Immobilisations corporelles	 	1	1	1	1	0	950.00000000	1	\N	1	\N
947	7817	Reprises sur provisions pour dépréciation des actifs circulants	 	1	1	1	1	0	951.00000000	1	\N	1	\N
948	78173	Stocks et en-cours	 	1	1	1	1	0	952.00000000	1	\N	1	\N
949	78174	Créances	 	1	1	1	1	0	953.00000000	1	\N	1	\N
950	786	Reprises sur provisions pour risques (à inscrire dans les produits financiers)	 	1	1	1	1	0	954.00000000	1	\N	1	\N
951	7865	Reprises sur provisions pour risques et charges financiers	 	1	1	1	1	0	955.00000000	1	\N	1	\N
952	7866	Reprises sur provisions pour dépréciation des éléments financiers	 	1	1	1	1	0	956.00000000	1	\N	1	\N
953	78662	Immobilisations financières	 	1	1	1	1	0	957.00000000	1	\N	1	\N
954	78665	Valeurs mobilières de placement	 	1	1	1	1	0	958.00000000	1	\N	1	\N
955	787	Reprises sur provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)	 	1	1	1	1	0	959.00000000	1	\N	1	\N
956	7872	Reprises sur provisions réglementées (immobilisations)	 	1	1	1	1	0	960.00000000	1	\N	1	\N
957	78725	Amortissements dérogatoires	 	1	1	1	1	0	961.00000000	1	\N	1	\N
958	78726	Provision spéciale de réévaluation	 	1	1	1	1	0	962.00000000	1	\N	1	\N
959	78727	Plus-values réinvesties	 	1	1	1	1	0	963.00000000	1	\N	1	\N
964	79	TRANSFERTS DE CHARGES	Le compte 79 « Transferts de charges » enregistre les charges d'exploitation, financières et exceptionnelles à transférer soit à un compte de bilan, autre que les comptes d'immobilisations, soit à un autre compte de charges.	1	1	1	1	0	968.00000000	1	\N	1	\N
965	791	Transferts de charges d'exploitation	 	1	1	1	1	0	969.00000000	1	\N	1	\N
966	796	Transferts de charges financières	 	1	1	1	1	0	970.00000000	1	\N	1	\N
967	797	Transferts de charges exceptionnelles	 	1	1	1	1	0	971.00000000	1	\N	1	\N
974	4286	Autres charges à payer	 	1	1	6	1	0	972.00000000	1	\N	1	\N
975	60265	Emballages récupérables non identifiables	 	1	1	6	1	0	973.00000000	1	\N	1	\N
976	890	Bilan d'ouverture	 	2	4	6	1	0	974.00000000	1	\N	1	\N
977	891	Bilan de clôture	 	2	4	6	1	0	975.00000000	1	\N	1	\N
571	53	CAISSE	Le compte 53 « Caisse » est débité du montant des espèces encaissées par l'entité. Il est crédité du\nmontant des espèces décaissées. Son solde est soit débiteur soit nul.	2	4	7	1	0	575.00000000	1	\N	1	\N
744	646	Cotisations sociales personnelles de l'exploitant	 	2	4	6	1	0	748.00000000	1	\N	1	\N
394	40974	Fournisseurs d'immobilisations	 	1	1	6	1	0	398.00000000	1	\N	1	\N
819	68665	Valeurs mobilières de placement	 	1	1	6	1	0	823.00000000	1	\N	1	\N
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-- TOC entry 23547 (class 0 OID 6910944)
-- Dependencies: 519
-- Data for Name: ECRITURE; Type: TABLE DATA; Schema: Default; Owner: openconcerto
--

COPY "Default"."ECRITURE" ("ID", "NOM", "ID_MOUVEMENT", "ID_COMPTE_PCE", "DATE", "DEBIT", "CREDIT", "ID_JOURNAL", "ARCHIVE", "VALIDE", "ORDRE", "POINTEE", "DATE_POINTEE", "DATE_VALIDE", "IDUSER_CREATE", "IDUSER_VALIDE", "IDUSER_DELETE", "LETTRAGE", "DATE_LETTRAGE", "MODIFICATION_DATE", "ID_USER_COMMON_MODIFY", "ID_USER_COMMON_CREATE", "CREATION_DATE", "JOURNAL_NOM", "JOURNAL_CODE", "COMPTE_NOM", "COMPTE_NUMERO", "DATE_EXPORT", "CODE_CLIENT", "NOM_PIECE", "CLOTURE", "RAN", "DATE_ECHEANCE", "LETTRAGE_PARTIEL") FROM stdin;
1	 	1	1	2006-01-01	0	0	1	0	f	0.00000000	 	\N	\N	1	1	1		\N	\N	1	1	\N					\N			f	f	\N	
\.


--
-- TOC entry 23549 (class 0 OID 6910976)
-- Dependencies: 521
-- Data for Name: EMPLOYEUR_MULTIPLE; Type: TABLE DATA; Schema: Default; Owner: openconcerto
--

COPY "Default"."EMPLOYEUR_MULTIPLE" ("ID", "NOM", "ARCHIVE", "ORDRE", "MODIFICATION_DATE", "ID_USER_COMMON_MODIFY", "ID_USER_COMMON_CREATE", "CREATION_DATE") FROM stdin;
1	Indéfini	0	0.00000000	\N	1	1	\N
2	Unique	0	1.00000000	\N	1	1	\N
3	Multiple	0	2.00000000	\N	1	1	\N
4	Non Connu	0	3.00000000	\N	1	1	\N
\.


--
-- TOC entry 23551 (class 0 OID 6910985)
-- Dependencies: 523
-- Data for Name: ENCAISSER_MONTANT; Type: TABLE DATA; Schema: Default; Owner: openconcerto
--

COPY "Default"."ENCAISSER_MONTANT" ("ID", "DATE", "MONTANT", "ID_ECHEANCE_CLIENT", "ID_MODE_REGLEMENT", "ARCHIVE", "ORDRE", "NOM", "MODIFICATION_DATE", "ID_USER_COMMON_MODIFY", "ID_USER_COMMON_CREATE", "CREATION_DATE", "ID_CLIENT", "ID_MOUVEMENT", "ID_TICKET_CAISSE", "ACOMPTE", "ID_DEVIS", "TIERS", "ID_COMPTE_PCE_TIERS", "ID_COMMANDE_CLIENT") FROM stdin;
1	2006-01-01	0	1	1	0	0.00000000	\N	\N	1	1	\N	1	1	1	f	1		1	1
\.


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-- TOC entry 23552 (class 0 OID 6911002)
-- Dependencies: 524
-- Data for Name: ENCAISSER_MONTANT_ELEMENT; Type: TABLE DATA; Schema: Default; Owner: openconcerto
--

COPY "Default"."ENCAISSER_MONTANT_ELEMENT" ("ID", "ID_ECHEANCE_CLIENT", "ID_MOUVEMENT_ECHEANCE", "ID_ENCAISSER_MONTANT", "MONTANT_REGLE", "MONTANT_A_REGLER", "ARCHIVE", "ORDRE", "DATE") FROM stdin;
1	1	1	1	0	0	0	0.00000000	\N
\.


--
-- TOC entry 23555 (class 0 OID 6911016)
-- Dependencies: 527
-- Data for Name: ETAT_CIVIL; Type: TABLE DATA; Schema: Default; Owner: openconcerto
--

COPY "Default"."ETAT_CIVIL" ("ID", "ID_ADRESSE", "DATE_NAISSANCE", "NUMERO_SS", "NB_ENFANTS", "COMMUNE_NAISSANCE", "ID_DEPARTEMENT_NAISSANCE", "ID_PAYS_NAISSANCE", "TELEPHONE", "MAIL", "PORTABLE", "NB_PERS_A_CHARGE", "ID_SITUATION_FAMILIALE", "ARCHIVE", "ORDRE", "MODIFICATION_DATE", "ID_USER_COMMON_MODIFY", "ID_USER_COMMON_CREATE", "CREATION_DATE", "NATIONNALITE", "CNPS", "TYPE_PIECE_IDENTITE", "NUMERO_PIECE", "NOM_PERE", "NOM_MERE", "CONJOINT_NOM", "CONJOINT_DATE_NAISSANCE", "CONJOINT_LIEU_NAISSANCE", "CONJOINT_PROFESSION", "DATE_DEBUT_PIECE", "DATE_FIN_PIECE", "NTT") FROM stdin;
1	1	\N	 	0	 	2	61	 	 	 	0	2	0	1.00000000	\N	1	1	\N								\N			\N	\N	
\.


--
-- TOC entry 23557 (class 0 OID 6911048)
-- Dependencies: 529
-- Data for Name: ETAT_DEMANDE_ACHAT_ELEMENT; Type: TABLE DATA; Schema: Default; Owner: openconcerto
--

COPY "Default"."ETAT_DEMANDE_ACHAT_ELEMENT" ("ID", "NOM", "COLOR", "ARCHIVE", "ORDRE") FROM stdin;
1		\N	0	0.00000000
2	En attente	\N	0	1.00000000
3	Demande de prix	\N	0	2.00000000
4	En commande	\N	0	3.00000000
5	Réceptionnée	\N	0	4.00000000
6	Réception partielle	\N	0	5.00000000
7	A relancer	\N	0	6.00000000
\.


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-- Dependencies: 531
-- Data for Name: ETAT_DEMANDE_PRIX; Type: TABLE DATA; Schema: Default; Owner: openconcerto
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COPY "Default"."ETAT_DEMANDE_PRIX" ("ID", "NOM", "ARCHIVE", "ORDRE") FROM stdin;
1		0	0.00000000
2	En attente	0	1.00000000
3	Refusée	0	2.00000000
4	Acceptée	0	3.00000000
5	En cours	0	4.00000000
\.


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-- Dependencies: 533
-- Data for Name: ETAT_DEVIS; Type: TABLE DATA; Schema: Default; Owner: openconcerto
--

COPY "Default"."ETAT_DEVIS" ("NOM", "ID", "ARCHIVE", "ORDRE", "MODIFICATION_DATE", "ID_USER_COMMON_MODIFY", "ID_USER_COMMON_CREATE", "CREATION_DATE") FROM stdin;
 	1	0	1.00000000	\N	1	1	\N
En attente	2	0	1.50500000	2024-01-29 09:55:26.568	1	1	\N
Accepté	4	0	2.50500000	2024-01-29 09:55:26.572	1	1	\N
Refusé	3	0	3.50500000	2024-01-29 09:55:26.576	1	1	\N
En cours de rédaction	5	0	4.50500000	2024-01-29 09:55:26.578	1	1	2012-07-23 19:49:58.231
\.


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-- TOC entry 23563 (class 0 OID 6911072)
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-- Data for Name: ETAT_RAPPORT; Type: TABLE DATA; Schema: Default; Owner: openconcerto
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COPY "Default"."ETAT_RAPPORT" ("ID", "NOM", "ARCHIVE", "ORDRE", "MODIFICATION_DATE", "ID_USER_COMMON_MODIFY", "ID_USER_COMMON_CREATE", "CREATION_DATE") FROM stdin;
1	Indéfini	0	0.00000000	\N	1	1	\N
2	En attente	0	0.00000000	\N	1	1	\N
\.


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-- TOC entry 23565 (class 0 OID 6911084)
-- Dependencies: 537
-- Data for Name: ETAT_STOCK; Type: TABLE DATA; Schema: Default; Owner: openconcerto
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COPY "Default"."ETAT_STOCK" ("ID", "DATE", "MONTANT_HA", "MONTANT_VT", "INVENTAIRE", "ARCHIVE", "ORDRE", "ID_DEPOT_STOCK") FROM stdin;
1	\N	0.00000000	0.00000000	f	0	0.00000000	1
\.


--
-- TOC entry 23566 (class 0 OID 6911092)
-- Dependencies: 538
-- Data for Name: ETAT_STOCK_ELEMENT; Type: TABLE DATA; Schema: Default; Owner: openconcerto
--

COPY "Default"."ETAT_STOCK_ELEMENT" ("ID", "ID_ARTICLE", "ID_ETAT_STOCK", "PA", "PV", "T_PA", "T_PV", "QTE", "ECART", "CODE", "NOM", "ARCHIVE", "ORDRE") FROM stdin;
1	1	1	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000			0	0.00000000
\.


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-- TOC entry 23569 (class 0 OID 6911113)
-- Dependencies: 541
-- Data for Name: FABRICANT; Type: TABLE DATA; Schema: Default; Owner: openconcerto
--

COPY "Default"."FABRICANT" ("ID", "NOM", "ARCHIVE", "ORDRE") FROM stdin;
1		0	0.00000000
\.


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-- TOC entry 23571 (class 0 OID 6911120)
-- Dependencies: 543
-- Data for Name: FACTURATION_COMMANDE_CLIENT; Type: TABLE DATA; Schema: Default; Owner: openconcerto
--

COPY "Default"."FACTURATION_COMMANDE_CLIENT" ("ID", "NOM", "TYPE_FACTURE", "CHOICE", "ID_TYPE_REGLEMENT", "ID_COMMANDE_CLIENT", "ID_SAISIE_VENTE_FACTURE", "ID_MODELE", "AJOURS", "MONTANT", "POURCENT", "COMPTANT", "DATE_PREVISIONNELLE", "ARCHIVE", "ORDRE", "FIN_MOIS", "LENJOUR") FROM stdin;
1		1	f	1	1	1	1	0	0.00000000	0.00000000	f	\N	0	0.00000000	f	0
\.


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-- TOC entry 23573 (class 0 OID 6911139)
-- Dependencies: 545
-- Data for Name: FACTURE_FOURNISSEUR; Type: TABLE DATA; Schema: Default; Owner: openconcerto
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COPY "Default"."FACTURE_FOURNISSEUR" ("ID", "NOM", "NUMERO", "INFOS", "DATE", "ID_FOURNISSEUR", "ID_AVOIR_FOURNISSEUR", "ID_COMPTE_PCE", "ID_COMMERCIAL", "ID_MODE_REGLEMENT", "ID_MOUVEMENT", "ID_DEVISE", "T_HT", "T_TVA", "T_TTC", "T_SERVICE", "T_DEVISE", "T_POIDS", "ARCHIVE", "ORDRE", "TAUX_APPLIQUE", "T_ECO_CONTRIBUTION", "ID_TAXE_PORT", "PORT_HT", "REMISE_HT", "ATTACHMENTS", "NET_A_PAYER", "AVOIR_TTC", "DATE_REGLEMENT", "ID_AVOIR_FOURNISSEUR_2") FROM stdin;
1				\N	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00000000	1.000000	0	1	0	0	0	0	0	\N	1
\.


--
-- TOC entry 23574 (class 0 OID 6911172)
-- Dependencies: 546
-- Data for Name: FACTURE_FOURNISSEUR_ELEMENT; Type: TABLE DATA; Schema: Default; Owner: openconcerto
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COPY "Default"."FACTURE_FOURNISSEUR_ELEMENT" ("ID", "PRIX_METRIQUE_HA_1", "PRIX_METRIQUE_HA_2", "PRIX_METRIQUE_HA_3", "PRIX_METRIQUE_VT_1", "PRIX_METRIQUE_VT_2", "PRIX_METRIQUE_VT_3", "T_PV_HT", "T_PA_HT", "PV_HT", "PA_HT", "T_PV_TTC", "T_PA_TTC", "QTE_UNITAIRE", "PA_DEVISE_T", "PA_DEVISE", "QTE", "QTE_ACHAT", "VALEUR_METRIQUE_1", "VALEUR_METRIQUE_2", "VALEUR_METRIQUE_3", "T_POIDS", "POIDS", "SERVICE", "CODE", "NOM", "DATE", "ID_STYLE", "ID_METRIQUE_3", "ID_METRIQUE_2", "ID_METRIQUE_1", "ID_FACTURE_FOURNISSEUR", "ID_TAXE", "ID_MODE_VENTE_ARTICLE", "ID_UNITE_VENTE", "ID_ARTICLE", "ID_DEVISE", "ID_CODE_FOURNISSEUR", "ARCHIVE", "ORDRE", "NIVEAU", "DESCRIPTIF", "ID_ECO_CONTRIBUTION", "ECO_CONTRIBUTION", "T_ECO_CONTRIBUTION", "ID_DEMANDE_ACHAT_ELEMENT", "ID_FAMILLE_ARTICLE", "ID_DEPOT_STOCK", "LONGUEUR", "LARGEUR", "HAUTEUR", "POIDS_COLIS_NET", "T_POIDS_COLIS_NET", "NB_COLIS", "TARE", "T_POIDS_BRUT", "ID_ARTICLE_DECLINAISON_TAILLE", "ID_ARTICLE_DECLINAISON_COULEUR") FROM stdin;
1	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1	1	0	0	0	0	0	f			\N	1	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	0	0.00000000	1		1	0.00	0.00	1	1	1	\N	\N	\N	0.00000000	1.00000000	0	\N	0.00000000	1	1
\.


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-- TOC entry 23577 (class 0 OID 6911234)
-- Dependencies: 549
-- Data for Name: FAMILLE_ARTICLE; Type: TABLE DATA; Schema: Default; Owner: openconcerto
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COPY "Default"."FAMILLE_ARTICLE" ("ID", "NOM", "CODE", "ID_FAMILLE_ARTICLE_PERE", "ARCHIVE", "ORDRE", "MODIFICATION_DATE", "ID_USER_COMMON_MODIFY", "ID_USER_COMMON_CREATE", "CREATION_DATE", "ID_COMPTE_PCE", "ID_COMPTE_PCE_ACHAT") FROM stdin;
1	Tous les articles		1	0	0.00000000	\N	1	1	\N	1	1
\.


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COPY "Default"."FAMILLE_ARTICLE_FOURNISSEUR" ("ID", "CODE", "NOM", "ID_FAMILLE_ARTICLE_FOURNISSEUR_PERE", "ARCHIVE", "ORDRE") FROM stdin;
1			\N	0	0.00000000
\.


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-- TOC entry 23581 (class 0 OID 6911260)
-- Dependencies: 553
-- Data for Name: FICHE_PAYE; Type: TABLE DATA; Schema: Default; Owner: openconcerto
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COPY "Default"."FICHE_PAYE" ("ID", "ANNEE", "ARCHIVE", "ORDRE", "ID_SALARIE", "ID_PROFIL_PAYE", "SAL_BRUT", "COT_PAT", "COT_SAL", "NET_IMP", "NET_A_PAYER", "ACOMPTE", "ID_MOIS", "VALIDE", "CSG", "DU", "AU", "CONGES_ACQUIS", "ID_CUMULS_PAYE", "ID_CUMULS_CONGES", "ID_VARIABLE_SALARIE", "ID_REGLEMENT_PAYE", "NATURE_EMPLOI", "ID_IDCC", "MODIFICATION_DATE", "ID_USER_COMMON_CREATE", "ID_USER_COMMON_MODIFY", "CREATION_DATE", "ID_INFOS_SALARIE_PAYE", "SAL_BASE_BRUT", "TAXE_CM_SAL", "TAXE_CM_PAT", "SAL_BRUT_COTISABLE", "SAL_BRUT_TAXABLE", "ALLEGEMENT_COTISATION", "CICE", "AVANTAGE_NATURE", "HEURE_TRAV", "DETAILS_CONGES", "REDUCTION_GVT", "ID_PAS", "TOTAL_PAS", "NET_AVANT_PAS", "CSG_REDUITE", "SAL_BRUT_CSG", "SAL_BRUT_CSG_REDUITE", "PERTE_TPT", "NET_SOCIAL", "HEURE_SUP_EXO_NET", "HEURE_SUP_EXO_BRUT", "HEURE_SUP_EXO_COEFF") FROM stdin;
1	2006	0	0.00000000	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	f	0.00	\N	\N	0	1	1	1	1	 	\N	\N	1	1	\N	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000000
\.


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-- TOC entry 23582 (class 0 OID 6911307)
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-- Data for Name: FICHE_PAYE_ELEMENT; Type: TABLE DATA; Schema: Default; Owner: openconcerto
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COPY "Default"."FICHE_PAYE_ELEMENT" ("ID", "ID_FICHE_PAYE", "SOURCE", "IDSOURCE", "NOM", "NB_BASE", "TAUX_SAL", "TAUX_PAT", "MONTANT_SAL_AJ", "MONTANT_PAT", "ARCHIVE", "ORDRE", "POSITION", "MONTANT_SAL_DED", "VALIDE", "IMPRESSION", "IN_PERIODE", "ID_USER_COMMON_MODIFY", "MODIFICATION_DATE", "ID_USER_COMMON_CREATE", "CREATION_DATE", "ID_STYLE") FROM stdin;
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\.


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-- Data for Name: FIN_CONTRAT; Type: TABLE DATA; Schema: Default; Owner: openconcerto
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COPY "Default"."FIN_CONTRAT" ("ID", "ID_FICHE_PAYE", "ID_MOTIF_FIN_CONTRAT", "DATE_FIN", "DATE_NOTIFICATION", "DATE_SIGNATURE_CONVENTION", "DATE_ENGAGEMENT_PROCEDURE", "DERNIER_JOUR_TRAV_PAYE", "TRANSACTION_EN_COURS", "PORTABILITE_PREVOYANCE", "NB_DIF_RESTANT", "NB_MOIS_CSP", "SALAIRE_NET_HORAIRE", "INDEMNITE_VERSE", "ID_TYPE_PREAVIS", "DATE_DEBUT_PREAVIS", "DATE_FIN_PREAVIS", "INFOS", "ARCHIVE", "ORDRE") FROM stdin;
1	1	1	\N	\N	\N	\N	\N	f	f	\N	\N	\N	\N	1	\N	\N		0	0.00000000
\.


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-- TOC entry 23587 (class 0 OID 6911351)
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-- Data for Name: FOURNISSEUR; Type: TABLE DATA; Schema: Default; Owner: openconcerto
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COPY "Default"."FOURNISSEUR" ("ID_FOURNISSEUR", "TYPE", "NOM", "CODE", "ID_ADRESSE", "ID_ADRESSE_E", "ARCHIVE", "ORDRE", "UE", "ID_COMPTE_PCE", "ID_MODE_REGLEMENT", "TEL", "FAX", "MODIFICATION_DATE", "ID_USER_COMMON_MODIFY", "ID_USER_COMMON_CREATE", "CREATION_DATE", "ID_LANGUE", "ID_DEVISE", "RESPONSABLE", "TEL_P", "MAIL", "INFOS", "ID_COMPTE_PCE_CHARGE", "ATTACHMENTS", "NUMERO_TVA", "SIRET", "IBAN", "BIC", "ID_CATEGORIE_COMPTABLE", "CONDITIONS_PORT") FROM stdin;
1	g	a	a	1	1	0	0.00000000	f	1	1			\N	1	1	\N	1	1					1	0					1	
\.


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-- TOC entry 23589 (class 0 OID 6911386)
-- Dependencies: 561
-- Data for Name: FRAIS_DOCUMENT; Type: TABLE DATA; Schema: Default; Owner: openconcerto
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COPY "Default"."FRAIS_DOCUMENT" ("ID", "CODE", "NOM", "MONTANT_HT", "ID_TAXE", "MONTANT_TTC", "ARCHIVE", "ORDRE") FROM stdin;
1			0	1	0	0	0.00000000
\.


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-- Dependencies: 563
-- Data for Name: FWK_MODULE_DEP; Type: TABLE DATA; Schema: Default; Owner: openconcerto
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COPY "Default"."FWK_MODULE_DEP" ("ID_MODULE", "ID_MODULE_NEEDED") FROM stdin;
\.


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-- Data for Name: FWK_MODULE_METADATA; Type: TABLE DATA; Schema: Default; Owner: openconcerto
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COPY "Default"."FWK_MODULE_METADATA" ("ID", "MODULE_NAME", "TABLE", "FIELD", "KEY", "MODULE_VERSION") FROM stdin;
\.


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-- TOC entry 23594 (class 0 OID 6911406)
-- Dependencies: 566
-- Data for Name: FWK_SCHEMA_METADATA; Type: TABLE DATA; Schema: Default; Owner: openconcerto
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COPY "Default"."FWK_SCHEMA_METADATA" ("NAME", "VALUE") FROM stdin;
SDD_MESSAGE_SERIAL	0
OpenConcerto_Version	1.7.2b72
undefined ID policy	inDB
VERSION	20240129T095523.795145
ProductInfo_Version	1.7.3b49
\.


--
-- TOC entry 23595 (class 0 OID 6911411)
-- Dependencies: 567
-- Data for Name: FWK_UNDEFINED_IDS; Type: TABLE DATA; Schema: Default; Owner: openconcerto
--

COPY "Default"."FWK_UNDEFINED_IDS" ("TABLENAME", "UNDEFINED_ID") FROM stdin;
ADRESSE	1
ARTICLE	1
ASSOCIATION_COMPTE_ANALYTIQUE	1
AVOIR_CLIENT	1
AXE_ANALYTIQUE	1
BON_DE_LIVRAISON	1
BON_DE_LIVRAISON_ELEMENT	1
CAISSE_COTISATION	1
CHEQUE_A_ENCAISSER	1
CHEQUE_FOURNISSEUR	1
CLASSEMENT_CONVENTIONNEL	1
CLASSE_COMPTE	1
CLIENT	1
CODEPOSTAL	1
CODE_CARACT_ACTIVITE	1
CODE_CONTRAT_TRAVAIL	1
CODE_DROIT_CONTRAT	1
CODE_EMPLOI	1
CODE_REGIME	1
CODE_STATUT_CATEGORIEL	1
CODE_STATUT_PROF	1
COMMANDE	1
COMMANDE_CLIENT	1
COMMERCIAL	1
COMPTE_PCE	1
COMPTE_PCG	1
CONTRAT_SALARIE	1
CUMULS_CONGES	1
CUMULS_PAYE	1
DEPARTEMENT	1
DEVIS	1
DEVIS_ELEMENT	1
ECHEANCE_CLIENT	1
ECHEANCE_FOURNISSEUR	1
ECRITURE	1
ELEMENT_STOCK	1
EMPLOYEUR_MULTIPLE	1
ENCAISSER_MONTANT	1
ETAT_CIVIL	1
ETAT_DEVIS	1
EXERCICE	1
FACTURE	1
FICHE_PAYE	1
FICHE_PAYE_ELEMENT	1
FOURNISSEUR	1
IDCC	1
IMPRESSION_RUBRIQUE	1
INFOS_SALARIE_PAYE	1
JOURNAL	1
METRIQUE	1
MODE_REGLEMENT	1
MODE_REGLEMENT_PAYE	1
MOIS	1
MOUVEMENT	1
MOUVEMENT_STOCK	1
NATURE_COMPTE	1
PAYS	1
PERIODE_VALIDITE	1
POSTE_ANALYTIQUE	1
PROFIL_PAYE	1
PROFIL_PAYE_ELEMENT	1
PROPOSITION	1
REGLEMENT_PAYE	1
REGLER_MONTANT	1
RELANCE	1
REPARTITION_ANALYTIQUE	1
REPARTITION_ANALYTIQUE_ELEMENT	1
RUBRIQUE_BRUT	1
RUBRIQUE_COMM	1
RUBRIQUE_COTISATION	1
RUBRIQUE_NET	1
SAISIE_ACHAT	1
SAISIE_KM	1
SAISIE_KM_ELEMENT	1
SAISIE_VENTE_COMPTOIR	1
SAISIE_VENTE_FACTURE	1
SAISIE_VENTE_FACTURE_ELEMENT	1
SALARIE	1
SITUATION_FAMILIALE	1
SOCIETE	1
STOCK	1
STYLE	1
TACHE	1
TACHE_LISTENER	1
TAXE	1
TITRE_PERSONNEL	1
TYPE_COMPTE_PCG	1
TYPE_LETTRE_RELANCE	1
TYPE_REGLEMENT	1
TYPE_RUBRIQUE_BRUT	1
TYPE_RUBRIQUE_NET	1
USER	1
VARIABLE_PAYE	1
COMMANDE_ELEMENT	1
COMMANDE_CLIENT_ELEMENT	1
BON_RECEPTION	1
BON_RECEPTION_ELEMENT	1
MODE_VENTE_ARTICLE	1
AFFAIRE	1
PROPOSITION_ELEMENT	1
AFFAIRE_ELEMENT	1
CODE_MISSION	1
FICHE_RENDEZ_VOUS_ELEMENT	1
FICHE_RENDEZ_VOUS	1
PERIODICITE	1
SECRETAIRE	1
POURCENT_CCIP	1
CONTACT	1
ORDRE_MISSION	1
AFFACTURAGE	1
ECHANTILLON_ELEMENT	1
AVIS_INTERVENTION	1
AVOIR_CLIENT_ELEMENT	1
ETAT_RAPPORT	1
RAPPORT	1
CHEQUE_AVOIR_CLIENT	1
MISSION_PROGRAMMEE	1
MISSION_FACTUREE	1
SECTEUR_ACTIVITE	1
SITE_INTERVENTION	1
NATURE_MISSION	1
AVOIR_FOURNISSEUR	1
POURCENT_SERVICE	1
POLE_PRODUIT	1
BANQUE_POLE_PRODUIT	1
REFERENCE_CLIENT	1
FAMILLE_ARTICLE	1
ENCAISSER_MONTANT_ELEMENT	1
CAISSE	1
TICKET_CAISSE	1
VARIABLE_SALARIE	1
NUMEROTATION_AUTO	1
ACOMPTE	1
PREFERENCES	2
REGIME_BASE	1
PREFS_COMPTE	1
PIECE	1
COURRIER_CLIENT	1
MODELE_COURRIER_CLIENT	1
FWK_MODULE_METADATA	\N
ARTICLE_DESIGNATION	1
ARTICLE_TARIF	1
CODE_STATUT_CAT_CONV	1
CONTACT_ADMINISTRATIF	1
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RELEVE_BANCAIRE_ELEMENT	\N
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1	\N	1	1	0	0.00000000	0	0	\N	0	0	0	\N	1	\N	1	\N			1	1	\N
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COPY "Default"."JOURNAL" ("ID", "NOM", "CODE", "ARCHIVE", "ORDRE", "PAR_DEFAUT", "TYPE_BANQUE", "ID_USER_COMMON_MODIFY", "MODIFICATION_DATE", "ID_USER_COMMON_CREATE", "CREATION_DATE") FROM stdin;
1	 	 	0	0.00000000	f	f	1	\N	1	\N
2	Achats	HA	0	1.00000000	t	f	1	\N	1	\N
3	Ventes	VE	0	2.00000000	t	f	1	\N	1	\N
5	Caisse	CA	0	4.00000000	t	f	1	\N	1	\N
6	Opérations Diverses	OD	0	5.00000000	t	f	1	\N	1	\N
4	Banque	BA	0	3.00000000	t	t	1	\N	1	\N
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1				0	0.00000000
2	FR	Français		0	1.00000000
3	EN	Anglais		0	2.00000000
4	SP	Espagnol		0	3.00000000
5	DE	Allemand		0	4.00000000
6	NL	Néerlandais		0	5.00000000
7	IT	Italien		0	6.00000000
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1	1	1.000000			\N	\N	0	0.00000000
\.


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COPY "Default"."LOT_LIVRAISON" ("ID", "DATE_LIVRAISON", "CLIENT", "ARTICLE", "ID_ARTICLE", "ID_DEPOT_STOCK", "QUANTITE", "NUMERO_LOT", "NUMERO_SERIE", "DLC", "DLUO", "ID_BON_DE_LIVRAISON_ELEMENT", "ARCHIVE", "ORDRE", "ID_LOT") FROM stdin;
1	\N			1	1	1.000000			\N	\N	1	0	0.00000000	1
\.


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1	\N			1	1	1.000000			\N	\N	1	0	0.00000000	1
\.


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COPY "Default"."METRIQUE" ("ID", "NOM", "UNITE", "ARCHIVE", "ORDRE", "ID_USER_COMMON_MODIFY", "MODIFICATION_DATE", "ID_USER_COMMON_CREATE", "CREATION_DATE") FROM stdin;
1	 	 	0	0.00000000	1	\N	1	\N
2	Largeur	m	0	1.00000000	1	\N	1	\N
3	Poids	kg	0	2.00000000	1	\N	1	\N
\.


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1		1	0	0.00000000
\.


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-- Data for Name: MODELE_COURRIER_CLIENT; Type: TABLE DATA; Schema: Default; Owner: openconcerto
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COPY "Default"."MODELE_COURRIER_CLIENT" ("ID", "NOM", "CODE", "LOCATION", "ARCHIVE", "ORDRE", "CONTENU", "MODIFICATION_DATE", "ID_USER_COMMON_MODIFY", "ID_USER_COMMON_CREATE", "CREATION_DATE", "TEMPLATE_NAME") FROM stdin;
1	Vide			0	0.00000000		\N	1	1	\N	
2	Choix 1			0	0.00000000	Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint, en deux exemplaires  notre (nos) rapport(s) de vérification %mission concernant l’affaire référencée ci-dessus ainsi que la facture correspondante.\n\nLors de notre vérification établie suivant (les) l’article(s) (CH 58), GZ 30, DF8, GC 30, nous avons également relevé (une) des non conformité(s) relative(s) aux dispositions constructives générales par rapport à la réglementation actuelle, dont le contrôle n’entre pas dans le cadre des vérifications périodiques.\n\nNéanmoins, dans le cadre du devoir de conseil qui nous incombe, nous vous faisons part ci-après de la nature de (cette) ces non conformité(s). Pour  une analyse complète, il est nécessaire de réaliser un diagnostic technique spécifique.\n	\N	1	1	\N	
3	Choix 2			0	0.00000000	Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint, en deux exemplaires  notre (nos) rapport(s) de vérification (%mission) concernant l’affaire référencée ci-dessus ainsi que la facture correspondante.\n\nLors de notre vérification établie suivant (les) l’article(s) (CH 58), GZ 30, DF8, GC 30, nous avons également relevé (une) des non conformité(s) relative(s) aux dispositions constructives générales par rapport à la réglementation actuelle, dont le contrôle n’entre pas dans le cadre des vérifications périodiques.\n\nNéanmoins, dans le cadre du devoir de conseil qui nous incombe, nous vous faisons part ci-après de la nature de (cette) ces non conformité(s). Pour  une analyse complète, il est nécessaire de réaliser un diagnostic technique spécifique.\n	\N	1	1	\N	
4	Choix 3			0	0.00000000	Vous trouverez également en deux exemplaires, le contrat d’abonnement reprenant cette (ces) vérification (s) périodique(s).\n\nSi vous êtes d'accord sur les termes de ce contrat, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous en retourner un exemplaire  dûment daté, signé et paraphé pour acceptation.\n	\N	1	1	\N	
5	Choix 4			0	0.00000000	Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint en deux exemplaires, le contrat d’abonnement reprenant la vérification périodique des installations (%mission) , concernant l'affaire reprise en référence .\n \nSi vous êtes d'accord sur les termes de ce contrat, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous en retourner un exemplaire  dûment daté, signé et paraphé pour acceptation.\n\nNous espérons que notre offre sera de nature à retenir votre attention.\n	\N	1	1	\N	
6	Choix 5 (amiante)			0	0.00000000	Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint en deux exemplaires, notre diagnostic de recherche d’amiante concernant l’affaire précitée, ainsi que la facture correspondante.\n	\N	1	1	\N	
7	Choix 6 (amiante + DTA)			0	0.00000000	Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint en deux exemplaires, notre diagnostic de recherche d’amiante ainsi que que le dossier technique concernant l’affaire précitée, ainsi que la facture correspondante.\n	\N	1	1	\N	
8	Choix 7 (amiante + Plamb)			0	0.00000000	Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint en deux exemplaires, notre diagnostic de recherche d’amiante et notre diagnostic de recherche de plomb concernant l’affaire précitée, ainsi que la facture correspondante.\n	\N	1	1	\N	
9	Choix 8 (amiante)			0	0.00000000	Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint en deux exemplaires, notre rapport de mesures de bruit concernant l’affaire précitée, ainsi que la facture correspondante.\n	\N	1	1	\N	
\.


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1					f	0	0.00000000	ECHEANCE_CLIENT
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COPY "Default"."MODE_REGLEMENT" ("ID_MODE_REGLEMENT", "NOM", "CODE", "AJOURS", "LENJOUR", "ID_TYPE_REGLEMENT", "ARCHIVE", "ORDRE", "ID_USER_COMMON_MODIFY", "MODIFICATION_DATE", "ID_USER_COMMON_CREATE", "CREATION_DATE", "FIN_MOIS", "COMPTANT", "DATE_DEPOT", "DATE_FACTURE", "DATE", "NUMERO", "ETS", "DATE_VIREMENT", "ID_BANQUE", "ID_SEPA_MANDATE", "RG") FROM stdin;
1	Indéfini	indefini	0	0	1	0	0.00000000	1	\N	1	\N	f	f	\N	f	\N			\N	1	\N	f
2			0	0	2	0	\N	1	\N	1	\N	f	t	\N	f	\N			\N	1	\N	f
3			0	0	2	0	\N	1	\N	1	\N	f	t	\N	f	\N			\N	1	\N	f
\.


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COPY "Default"."MODE_REGLEMENT_PAYE" ("ID", "NOM") FROM stdin;
1	Indéfini
2	Chèque
3	Virement
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COPY "Default"."MODE_VENTE_ARTICLE" ("ID", "NOM", "ID_METRIQUE_1", "PRIX_METRIQUE_HA_1", "PRIX_METRIQUE_VT_1", "ID_METRIQUE_2", "PRIX_METRIQUE_HA_2", "PRIX_METRIQUE_VT_2", "ID_METRIQUE_3", "PRIX_METRIQUE_VT_3", "PRIX_METRIQUE_HA_3", "ARCHIVE", "ORDRE", "CODE", "ID_USER_COMMON_MODIFY", "MODIFICATION_DATE", "ID_USER_COMMON_CREATE", "CREATION_DATE") FROM stdin;
1		1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0.00000000		1	\N	1	\N
2	au mètre (à la longueur)	1	100	100	1	0	0	1	0	0	0	1.00000000	m	1	\N	1	\N
3	au mètre carré	1	100	100	1	-100	-100	1	0	0	0	2.00000000	m²	1	\N	1	\N
4	au poids par mètre carré	1	0	0	1	0	0	1	100	100	0	3.00000000	kg	1	\N	1	\N
5	à la piéce	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	4.00000000	pièce	1	\N	1	\N
6	au mètre (à la largeur)	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	5.00000000	m	1	\N	1	\N
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-- Data for Name: MOIS; Type: TABLE DATA; Schema: Default; Owner: openconcerto
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COPY "Default"."MOIS" ("ID", "NOM", "ARCHIVE", "ORDRE", "MODIFICATION_DATE", "ID_USER_COMMON_MODIFY", "ID_USER_COMMON_CREATE", "CREATION_DATE") FROM stdin;
1	Indéfini	0	0.00000000	\N	1	1	\N
2	Janvier	0	1.00000000	\N	1	1	\N
3	Février	0	2.00000000	\N	1	1	\N
4	Mars	0	3.00000000	\N	1	1	\N
5	Avril	0	4.00000000	\N	1	1	\N
6	Mai	0	5.00000000	\N	1	1	\N
7	Juin	0	6.00000000	\N	1	1	\N
8	Juillet	0	7.00000000	\N	1	1	\N
9	Août	0	8.00000000	\N	1	1	\N
10	Septembre	0	9.00000000	\N	1	1	\N
11	Octobre	0	10.00000000	\N	1	1	\N
12	Novembre	0	11.00000000	\N	1	1	\N
13	Décembre	0	12.00000000	\N	1	1	\N
\.


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COPY "Default"."MOUVEMENT" ("ID", "NUMERO", "IDSOURCE", "SOURCE", "ARCHIVE", "ORDRE", "ID_MOUVEMENT_PERE", "ID_PIECE", "MODIFICATION_DATE", "ID_USER_COMMON_MODIFY", "ID_USER_COMMON_CREATE", "CREATION_DATE", "ATTACHMENTS") FROM stdin;
1	0	1	 	0	1.00000000	1	1	\N	1	1	\N	0
\.


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-- Dependencies: 598
-- Data for Name: MOUVEMENT_STOCK; Type: TABLE DATA; Schema: Default; Owner: openconcerto
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COPY "Default"."MOUVEMENT_STOCK" ("ID", "QTE", "SOURCE", "IDSOURCE", "ARCHIVE", "ORDRE", "NUMERO", "NOM", "DATE", "ID_ARTICLE", "MODIFICATION_DATE", "ID_USER_COMMON_MODIFY", "ID_USER_COMMON_CREATE", "CREATION_DATE", "REEL", "CLOTURE", "OUVERTURE", "ID_ETAT_STOCK", "ID_STOCK", "SOURCE_ELEMENTID") FROM stdin;
1	0	 	1	0	0.00000000	 	 	\N	1	\N	1	1	\N	t	f	f	1	1	1
\.


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-- TOC entry 23628 (class 0 OID 6911661)
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-- Data for Name: NATURE_COMPTE; Type: TABLE DATA; Schema: Default; Owner: openconcerto
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COPY "Default"."NATURE_COMPTE" ("ID", "NOM", "ARCHIVE", "ORDRE", "ID_USER_COMMON_MODIFY", "MODIFICATION_DATE", "ID_USER_COMMON_CREATE", "CREATION_DATE") FROM stdin;
2	Client	0	\N	1	\N	1	\N
3	Fournisseur	0	\N	1	\N	1	\N
4	Salarié	0	\N	1	\N	1	\N
5	Banque	0	\N	1	\N	1	\N
6	Caisse	0	\N	1	\N	1	\N
7	Amortis./Provision	0	\N	1	\N	1	\N
8	Résultat-Bilan	0	\N	1	\N	1	\N
9	Immobilisations	0	\N	1	\N	1	\N
10	Capitaux	0	\N	1	\N	1	\N
11	Stock	0	\N	1	\N	1	\N
12	Titre	0	\N	1	\N	1	\N
1	Indéfini	0	0.00000000	1	\N	1	\N
\.


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-- TOC entry 23630 (class 0 OID 6911673)
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-- Data for Name: NUMEROTATION_AUTO; Type: TABLE DATA; Schema: Default; Owner: openconcerto
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COPY "Default"."NUMEROTATION_AUTO" ("ID", "DEVIS_FORMAT", "DEVIS_START", "BON_L_FORMAT", "BON_L_START", "FACT_FORMAT", "FACT_START", "ARCHIVE", "ORDRE", "SALARIE_FORMAT", "SALARIE_START", "PROPOSITION_FORMAT", "PROPOSITION_START", "RELANCE_FORMAT", "RELANCE_START", "COMMANDE_CLIENT_START", "COMMANDE_CLIENT_FORMAT", "COMMANDE_START", "COMMANDE_FORMAT", "BON_R_FORMAT", "BON_R_START", "AFFAIRE_START", "AFFAIRE_FORMAT", "AVOIR_START", "AVOIR_FORMAT", "CODE_LETTRAGE", "COURRIER_FORMAT", "COURRIER_START", "MODIFICATION_DATE", "ID_USER_COMMON_CREATE", "ID_USER_COMMON_MODIFY", "CREATION_DATE", "AVOIR_F_START", "AVOIR_F_FORMAT", "CLIENT_START", "CLIENT_FORMAT", "NOM", "DMD_PRIX_FORMAT", "DMD_PRIX_START", "CODE_LETTRAGE_PARTIEL", "ARTICLE_FORMAT", "ARTICLE_START") FROM stdin;
1	 	1	 	1	 	1	0	0.00000000	 	1	 	0	 	0	0		0			0	0		0		AAA		1	\N	1	1	\N	0		0		Standard		1			1
2	'DEV'000	0	'BON'000	0	'FACT'000	0	0	1.00000000	'SAL'000	0	'PROP'000	0	'REL'000	0	0	'CMDCLI'000	0	'CMD'000	'BONR'000	0	0	'AFF'000	0	'AVOIR'000	AAA		1	2019-10-11 14:21:50.565	1	1	\N	0	'AVOIR'yyMM-000	0	'CLI'00000	Standard		1			1
\.


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-- Data for Name: OBJECTIF_COMMERCIAL; Type: TABLE DATA; Schema: Default; Owner: openconcerto
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COPY "Default"."OBJECTIF_COMMERCIAL" ("ID", "MOIS", "ANNEE", "MARGE_HT", "POURCENT_MARGE", "CHIFFRE_AFFAIRE", "ID_COMMERCIAL", "ARCHIVE", "ORDRE") FROM stdin;
1		\N	0	\N	0	1	0	0.00000000
\.


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-- Dependencies: 606
-- Data for Name: PAS; Type: TABLE DATA; Schema: Default; Owner: openconcerto
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COPY "Default"."PAS" ("ID", "ID_TYPE_TAUX_PAS", "CODE_PAS", "TAUX_PAS", "ARCHIVE", "ORDRE") FROM stdin;
1	1		0.00	0	0.00000000
\.


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-- TOC entry 23636 (class 0 OID 6911739)
-- Dependencies: 608
-- Data for Name: PAYS; Type: TABLE DATA; Schema: Default; Owner: openconcerto
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COPY "Default"."PAYS" ("ID", "CODE", "NOM", "ARCHIVE", "ORDRE", "ID_USER_COMMON_MODIFY", "MODIFICATION_DATE", "ID_USER_COMMON_CREATE", "CREATION_DATE", "ID_TARIF", "ID_LANGUE") FROM stdin;
1	 	Indéfini	0	0.00000000	1	\N	1	\N	1	1
4	AF	Afghanistan	0	1.00000000	1	\N	1	\N	1	1
191	ZA	Afrique du Sud	0	2.00000000	1	\N	1	\N	1	1
6	AL	Albanie	0	3.00000000	1	\N	1	\N	1	1
51	DZ	Algérie	0	4.00000000	1	\N	1	\N	1	1
46	DE	Allemagne	0	5.00000000	1	\N	1	\N	1	1
2	AD	Andorre	0	6.00000000	1	\N	1	\N	1	1
8	AO	Angola	0	7.00000000	1	\N	1	\N	1	1
5	AG	Antigua-et-Barbuda	0	8.00000000	1	\N	1	\N	1	1
150	SA	Arabie saoudite	0	9.00000000	1	\N	1	\N	1	1
9	AR	Argentine	0	10.00000000	1	\N	1	\N	1	1
7	AM	Arménie	0	11.00000000	1	\N	1	\N	1	1
11	AU	Australie	0	12.00000000	1	\N	1	\N	1	1
10	AT	Autriche	0	13.00000000	1	\N	1	\N	1	1
12	AZ	Azerbaïdjan	0	14.00000000	1	\N	1	\N	1	1
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COPY "Default"."STOCK" ("ID", "QTE_REEL", "QTE_TH", "ARCHIVE", "ORDRE", "MODIFICATION_DATE", "ID_USER_COMMON_MODIFY", "ID_USER_COMMON_CREATE", "CREATION_DATE", "QTE_RECEPT_ATTENTE", "QTE_LIV_ATTENTE", "ID_DEPOT_STOCK", "ID_ARTICLE", "QTE_MIN") FROM stdin;
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\.


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-- Data for Name: STYLE; Type: TABLE DATA; Schema: Default; Owner: openconcerto
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COPY "Default"."STYLE" ("ID_STYLE", "NOM", "CODE", "ARCHIVE") FROM stdin;
2	Normal	N	0
3	Titre 1	T1	0
4	Titre 2	T2	0
1	Non spécifié	N	0
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\.


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\.


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COPY "Default"."TARIF_ARTICLE_CLIENT" ("ID", "ID_ARTICLE", "ID_CLIENT", "QUANTITE", "POURCENT_REMISE", "ARCHIVE", "ORDRE") FROM stdin;
1	1	1	1.000	\N	0	0.00000000
\.


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1	1	1	1.000	\N	0	0.00000000
\.


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COPY "Default"."TARIF_PROMOTION" ("ID", "NOM", "START", "END", "ARCHIVE", "ORDRE") FROM stdin;
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\.


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1	1	1.000	\N	\N	0	0.00000000
\.


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-- Data for Name: TAXE; Type: TABLE DATA; Schema: Default; Owner: openconcerto
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COPY "Default"."TAXE" ("ID_TAXE", "NOM", "TAUX", "ARCHIVE", "CODE", "ID_COMPTE_PCE", "ORDRE", "ID_USER_COMMON_MODIFY", "MODIFICATION_DATE", "ID_USER_COMMON_CREATE", "CREATION_DATE", "ID_COMPTE_PCE_DED", "ID_COMPTE_PCE_COLLECTE", "DEFAULT", "ID_COMPTE_PCE_VENTE", "ID_COMPTE_PCE_VENTE_SERVICE", "ID_COMPTE_PCE_COLLECTE_INTRA", "ID_COMPTE_PCE_DED_INTRA", "DEFAULT_ACHAT") FROM stdin;
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2	TVA 19.6%	19.6000004	0	 	1	1.00000000	1	\N	1	\N	1	1	f	1	1	1	1	f
3	TVA 5.5%	5.5	0	 	1	1.00000000	1	\N	1	\N	1	1	f	1	1	1	1	f
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