Bonjour,
Lorsque je saisi des achats, je précise bien sûr sur quel compte en banque ce sera facturé et avec quel délais. Le problème apparaît lorsuqe je veux lettrer ou rapprocher les comtpes, car je retourve bien les écritures côtés achats, mais pas en banque.
J'ai vérifié dans les préférences que j'ai bien paramétrer qaussi les comptes en banques ainsi que dans le plan comptable.
Merci de me dire comment cela peut-il se résoudre.
bonne journée à tous,
Saisie d'achat et contre partie en banque
Je pense qu'il faut que tu ailles dans le menu paiement -> "factures fournisseurs non payés" puis que tu "règles" un à un les factures fournisseurs que tu veux. Cela va générer les écritures de banques correspondantes.
Ce qui est dommage c'est que dans le cas d'une saisie d'achat avec prélèvement à une date donnée, l'écriture ne soit pas générée automatiquement, il faut quand même que je passe par la méthode ci-dessus.
Ce qui est dommage c'est que dans le cas d'une saisie d'achat avec prélèvement à une date donnée, l'écriture ne soit pas générée automatiquement, il faut quand même que je passe par la méthode ci-dessus.
Utilisateur Cloud avec un contrat de maintenance.
Ha d'accord merci. J'ai bien fait d'acheter le livre pour ne pas le, lire correctement ...
Effectivmeent ce n'est pas très intuitif comme démarche pour une saisie d'achat et non pas de facture.
Effectivmeent ce n'est pas très intuitif comme démarche pour une saisie d'achat et non pas de facture.
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Denis Q.
GNU Linux noyau 6.2.12-300.fc38.x86_64
openjdk 17.0.6 2023-01-17
psql (PostgreSQL) 12.14
Denis Q.
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