Bonjour,
Le cas classique est : "on reçoit une facture fournisseur, on la paye tout de suite ou avec un délai de paiement." Donc on la saisie sous OC, puis on indique à OC quand elle sera payée.
Mais il arrive maintenant que l'on paye avant d'avoir la facture (achat sur internet par exemple). Comment gérez vous ce genre de cas avec OC ? J'ai bien pensé à créer une facture avec des renseignements temporaires en me disant que je les mettrai à jour car j'aurais la vraie facture sous les yeux, mais :
- il arrive que du coup ma facture temporaire et ma "vraie" facture ne soient pas sur le même mois (attention au calcul TVA alors)
- Si on modifie une facture déjà existante, on perd l'enregistrement du paiement que l'on a déjà indiqué. Et je crois qu'on perd au passage le pointage/lettrage.
Comment gérer un paiement fournisseur avant sa facture ?
Bonjour.
Perso, je ferais une saisie manuelle au paiement:
Perso, je ferais une saisie manuelle au paiement:
Et à la réception de la facture, contrepassation de l'écriture au km puis saisie de la facture.C 512 ou 53 ou .... selon le compte de trésorerie utilisé
D 4091 "Fournisseurs - avances et acomptes versés sur commande"