Facture d'avoir fournisseur : comment la solder ?

[lmarcourel]

Bonjour,

j'enregistre une facture d'avoir fournisseur :
- l'écriture comptable est OK,
- la facture d'avoir apparaît dans la liste des factures d'avoir fournisseur.

Dans ce tableau, il existe une colonne "Soldé" avec une case permettant de marquer la facture d'avoir comme ayant été utilisée.

Comment puis-je accéder à cette fonctionnalité ?
La case en question n'est accessible ni directement, ni dans le détail de la facture d'avoir (champ de type "état" comme il en existe un dans le détail d'une commande fournisseur par exemple), à moins que je n'ai loupé quelque chose.

D'avance merci pour votre aide,

Bien cordialement,

Laurent

[tvans]

Bonjour,
la case soldé est informative, on ne peut pas agir dessus.
Ce ne sera soldé que lorsque vous ferez une prochaine saisie d'achat auprès du même fournisseur, dans lequel vous mentionnerez l'avoir.
Dans ce cas la facture d'avoir sera marquée 'soldé'.