Page 1 sur 1

Lettrage solde non nul

Posté : ven. janv. 20, 2023 11:14 am
par jpdemailly
Bonjour,
J'ai une facture d'un montant de 1557,59 €, le client a réglé 1557,50 €.
Impossible de récupérer les 9 cts.
Dans quel compte imputer les 9 cts perdus pour pouvoir lettrer
Merci pour vos réponses

Re: Lettrage solde non nul

Posté : mer. janv. 25, 2023 1:35 pm
par SRI
Tu peux saisir une écriture comptable manuelle (menu Saisie -> Ecriture comptable) :

Libellé : régulation paiement (par exemple)
journal : OD

N° compte : celui de ton client dans ton plan comptable
Crédit : 0.09 euros

N° compte : 6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion (ajoute le dans ton plan comptable s'il n'existe pas déjà)
Débit : 0.09 euros

Ainsi, tu pourras lettrer ton compte client.

Re: Lettrage solde non nul

Posté : sam. févr. 04, 2023 4:50 pm
par jpdemailly
Merci pour la réponse.
Je vais essayé.