Achat fournisseur ??

sascha
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mar. juin 03, 2014 12:36 pm

quelque soit le mode de règlement choisi, ça ne change pas. Le montant reste dans "regle"= montant facture, "comptant" est grisé.
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ospeleo
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mar. juin 03, 2014 12:45 pm

une copie d'écran?
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sascha
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mar. juin 03, 2014 1:02 pm

C'est ici :
http://www.free.aero/xchange/screenshot_achat.png

Et c'est bien après avoir clic-droit sur Bon de réception, "transformer en facture", que cet "achat" s'ouvre.
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ospeleo
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mar. juin 03, 2014 1:22 pm

Pour moi, il n'y a aucune erreur à ce stade.
Si cet achat est validé, alors OC va débiter immédiatement le compte 603 et créditer un 401xxx.
Comptablement, votre achat est passé, mais OC ne considère pas que le paiement est effectué.

Lorsque le règlement sera effectué (Paiement>factures fournisseur impayées), alors une écriture comptable débitera le 401xxx et créditera votre compte banque.

En cas de paiement en plusieurs fois, voir règlement et paiement en plusieurs fois
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sascha
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mar. juin 03, 2014 1:28 pm

Pourquoi il m'empêche alors d'enlever le montant réglé puisque rien n'est réglé?

je vais pas valider un montant réglé si rien n'est réglé?


Désolé, je suis débutant en OpenConcerto...


Merci
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ospeleo
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mar. juin 03, 2014 1:36 pm

Je pense qu'il faut comprendre la case comme "montant à regler" et pas "montant réglé".
Comme dans la case "règlement", vous avez mis "indéfini", OC considère que le montant n'a pas été réglé.
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sascha
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mar. juin 03, 2014 1:47 pm

il me semblait que la facture n'était pas non plus dans les "factures" à régler !

Mais je vais le réessayer ce soir, pour en être sûr, et poster le résultat.

Merci en tout cas
Cordialement
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sascha
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mar. juin 03, 2014 7:32 pm

En réessayant, la facture est bien restée impayée, tant mieux.
Mais il serait vraiment souhaitable alors de voire affiché, à la saisie de la facture, "montant à régler" et non pas "montant réglé".
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Conceptify
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mer. juin 21, 2017 4:16 pm

Bonjour,

Je reporte un bug concernant l'achat fournisseur.
Je viens de remarquer qu'en cas de paiement différé en espèces d'un fournisseur, l'écriture comptable créée ne crédite pas le compte 53 (caisse) mais le compte 512 (banques).
Pourtant, le journal utilisé est bien le journal de caisse.

Bonne soirée.
ospeleo
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jeu. juin 22, 2017 3:08 pm

bonjour,
merci de créer un nouveau sujet et ne pas poursuivre ce sujet clos qui date de 2014, sur une ancienne version d'OC: cela n'a rien à voir ;)
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