219 résultats trouvés

par SRI
ven. nov. 20, 2020 3:32 pm
Forum : Discussion générale
Sujet : Modèle de facture
Réponses : 26
Vues : 4006

Re: Modèle de facture

Supprime cette ligne qui me semble désormais superflu.
<field name="TAUX" op="/" number="100.0" />
Après c'est du formatage de champs, soit dans le XML avec des attributs style number ou bien dans la cellule du fichier ODS.
Fais des essais et fais nous ton retour.
par SRI
ven. nov. 20, 2020 2:34 pm
Forum : Discussion générale
Sujet : Modèle de facture
Réponses : 26
Vues : 4006

Re: Modèle de facture

Bonjour, d,après le manuel (page 260), dans la table "SAISIE_VENTE_FACTURE) il existe les champs ID_TAXE et REMISE_HT. Je n'ai pas testé la solution, ni vérifié qu'il s'agit bien de cette table et non de la table avec les détails de facturation, mais vous pouvez tester avec cet intitulé. Ensuite, l...
par SRI
ven. nov. 20, 2020 2:11 pm
Forum : Procédures
Sujet : Problèmes import écritures comptables
Réponses : 3
Vues : 728

Re: Problèmes import écritures comptables

Pour ton problème d'import d'écritures non équilibrées, je vérifierais deux choses : Dans ton fichier ODS, affiche le maximum de chiffres après la virgule pour voir s'il n'y a pas de problème d'arrondi. S'il y en a, corrige les. Toujours dans le fichier ODS, vérifie bien aussi que pour chaque mouvem...
par SRI
mar. nov. 17, 2020 2:56 pm
Forum : Installation
Sujet : Erreur Transfert BL en Facture
Réponses : 4
Vues : 762

Re: Erreur Transfert BL en Facture

Pouvez-vous indiquer quel module a posé problème ?
par SRI
mar. nov. 10, 2020 7:11 pm
Forum : Procédures
Sujet : Paramétrage facture client et encaissement
Réponses : 4
Vues : 728

Re: Paramétrage facture client et encaissement

Si tes factures n'ont pas de règlements associés, tu dois pouvoir à mon avis faire la manip suivante mais laborieuse : Pour chaque facture, tu l'ouvres en modification, tu fais un changement mineur (genre tu changes le commercial puis tu remets le bon) puis tu enregistres ta facture. Un message d'av...
par SRI
ven. nov. 06, 2020 3:37 pm
Forum : Procédures
Sujet : Paramétrage facture client et encaissement
Réponses : 4
Vues : 728

Re: Paramétrage facture client et encaissement

1- Quand je créé une facture, elle s'impute bien mais dans le 41. Comment faire pour que ma facture s'impute dans dans le compte du client facture (411XXX et non pas 41 CLIENTS ET COMPTES RATTACHES) ? Dans la fiche client, il faut aller dans l'onglet "paiement" puis remplir le champs "Compte PCE as...
par SRI
ven. nov. 06, 2020 3:27 pm
Forum : Discussion générale
Sujet : Tutoriel ou mode d'emploi
Réponses : 26
Vues : 67820

Re: Tutoriel ou mode d'emploi

Je ne comprends pas ce que vous appelez "tableau de bord" dans lequel les données sont enregistrées.
Pouvez-vous donner plus d'information ? copies d'écran ou sur quels boutons et fenêtres vous allez...
par SRI
dim. oct. 25, 2020 10:27 am
Forum : Discussion générale
Sujet : Bugtracker en panne
Réponses : 1
Vues : 312

Bugtracker en panne

Bonjour, Je vous signale qu'en ce moment, le bugtracker à l'air en panne. Le message d'erreur retourné est Error: Web application could not be started Error ID: 7e53bd6b Details: Web application could not be started by the Phusion Passenger application server. Please read the Passenger log file (sea...
par SRI
mer. oct. 14, 2020 10:30 am
Forum : Discussion générale
Sujet : Import fichier FEC
Réponses : 13
Vues : 2009

Re: Import fichier FEC

Bonjour, Mon expert comptable veut m'envoyer les OD de fin d'exercice en fichier FEC comme je lui ai envoyé les écritures. L'import est-il possible et si oui, comment? Merci Véronique J'ai vu que la possibilité d'importer au format FEC est là dans la version bêta de la 1.6.4. Mais je n'ai pas testé.
par SRI
mer. sept. 16, 2020 9:01 am
Forum : Procédures
Sujet : Saisie d'achat et contre partie en banque
Réponses : 2
Vues : 490

Re: Saisie d'achat et contre partie en banque

Je pense qu'il faut que tu ailles dans le menu paiement -> "factures fournisseurs non payés" puis que tu "règles" un à un les factures fournisseurs que tu veux. Cela va générer les écritures de banques correspondantes. Ce qui est dommage c'est que dans le cas d'une saisie d'achat avec prélèvement à ...