Supprime cette ligne qui me semble désormais superflu.

<field name="TAUX" op="/" number="100.0" />

Après c'est du formatage de champs, soit dans le XML avec des attributs style number ou bien dans la cellule du fichier ODS.
Fais des essais et fais nous ton retour.

Bonjour, d,après le manuel (page 260), dans la table "SAISIE_VENTE_FACTURE) il existe les champs ID_TAXE et REMISE_HT. Je n'ai pas testé la solution, ni vérifié qu'il s'agit bien de cette table et non de la table avec les détails de facturation, mais vous pouvez tester avec cet intitulé. Ensuite, l...

Pour ton problème d'import d'écritures non équilibrées, je vérifierais deux choses : Dans ton fichier ODS, affiche le maximum de chiffres après la virgule pour voir s'il n'y a pas de problème d'arrondi. S'il y en a, corrige les. Toujours dans le fichier ODS, vérifie bien aussi que pour chaque mouvem...

Pouvez-vous indiquer quel module a posé problème ?

Si tes factures n'ont pas de règlements associés, tu dois pouvoir à mon avis faire la manip suivante mais laborieuse : Pour chaque facture, tu l'ouvres en modification, tu fais un changement mineur (genre tu changes le commercial puis tu remets le bon) puis tu enregistres ta facture. Un message d'av...

1- Quand je créé une facture, elle s'impute bien mais dans le 41. Comment faire pour que ma facture s'impute dans dans le compte du client facture (411XXX et non pas 41 CLIENTS ET COMPTES RATTACHES) ? Dans la fiche client, il faut aller dans l'onglet "paiement" puis remplir le champs "Compte PCE as...

Je ne comprends pas ce que vous appelez "tableau de bord" dans lequel les données sont enregistrées.
Pouvez-vous donner plus d'information ? copies d'écran ou sur quels boutons et fenêtres vous allez...

Bonjour, Je vous signale qu'en ce moment, le bugtracker à l'air en panne. Le message d'erreur retourné est Error: Web application could not be started Error ID: 7e53bd6b Details: Web application could not be started by the Phusion Passenger application server. Please read the Passenger log file (sea...

Bonjour, Mon expert comptable veut m'envoyer les OD de fin d'exercice en fichier FEC comme je lui ai envoyé les écritures. L'import est-il possible et si oui, comment? Merci Véronique J'ai vu que la possibilité d'importer au format FEC est là dans la version bêta de la 1.6.4. Mais je n'ai pas testé.

Je pense qu'il faut que tu ailles dans le menu paiement -> "factures fournisseurs non payés" puis que tu "règles" un à un les factures fournisseurs que tu veux. Cela va générer les écritures de banques correspondantes. Ce qui est dommage c'est que dans le cas d'une saisie d'achat avec prélèvement à ...