Bonjour, J'ai effectivement vérifier les paramètres : Dans préférences-> préférences comptes->gestion commerciale, vérifier les champs compte client(411), avance client(4191), dépôt de chèque(5112) et les autres compte de vente(706)... ainsi que ->compte de règlement->achat et vente (banque 512 et c...

Bonjour,

Voici les étapes :
1. Création de devis
2. Transfert en devis accepté
3. Clic droit : Saisie acompte (je coche la case "comptant" pour mon chèque)
4. Mon devis apparait dans les factures non payées : lorsque je clique sur encaisser : BUG

Merci pour votre aide

Voici le message d'erreur que nous avons lorsque nous souhaitons encaisser un chèque d'acompte (à partir d'un devis) Auriez-vous une solution ? Merci UncaughtException on thread Thread[AWT-EventQueue-0,6,main] unknown field ID_MODE_REGLEMENT in ECHEANCE_CLIENT. The table ECHEANCE_CLIENT contains the...

Bonjour, Lorsque j'imprime mes journaux (VENTES, ACHATS OU BANQUES), les N° de comptes sont dans le désordre. Normalement dans un journal d'achat, dans un mouvement, j'ai en premier mon compte de charges, puis mon compte de TVA et en dernier mon compte Fournisseur. 601 445 401 Pareil dans un journal...