Bonjour, J'ai la même interrogation que Laurent. Lors que l'encodage d'une facture fournisseur, le montant renseigné dans le champ "Frais de port HT" est comptabilisé dans le compte 708510 (si soumis à la TVA, sinon 708520) et non 6241. Dans les préférences logiciel, ces numéros de compte (708510 et...